НДФЛ переплата (ошибка в самой платежке)

Всем добрый день! Подскажите, как закрыть переплату НДФЛ в бюджет. Расчет зарплаты и вычеты были сделаны правильно, соответсвенно удержания тоже. Ошибка была только в самой платежке, проставлена была неправильная сумма. Вот..теперь весит сальдо, а как закрыть не знаю =(

Соответственно у вас возникла переплата в бюджет, она так и будет висеть пока не перезачтется

а проводками какими закрывать перезачет?

Май: начисление
Дт 70 Кт 68.1   750
Июнь: проплата (В платежке ошибочно указали 1000)
Дт 68.1 Кт 51   1000
Образовалась переплата 250 рубликов
Начисляем в июне ндфл
Дт 70 Кт 68.1   750
Остаток по дебету 500
Июль: Проплата ндфл за июнь 500 рубликов
Дт 68.1 Кт 51 500
Сальдо нулевое
Если в кратце, то так

Спасибо вам огромное =) А вообще можно закрыть сейчас эту переплату? возвращать ее из бюджета я все равно не собираюсь по понятным причинам, там не такая огромная сумма (247 рублей). Все равно закрывать висячее сальдо надо. Претензий не будет у налоговиков при проверке?

т.е. начислять НДФЛ вы больше не будете? Если нет, то эта сумма так и будет тянуться как  ***  задолженность

Да нееет =) Начислять все так и буду. Просто думала когда закрывать эту  ***  задолженность, сейчас или может в конце года? Вообще если честно...вся эта катавасия произошла из-за того что обновление по 1с с изменениями по НДФЛ (вычеты на детей и т.д.) вышли только в феврале, если не в марте. Я даже и не могла подумать что там неправильно рассчитывается НДФЛ. Соответственно, я переплатила в бюджет сумму НДФЛ, начисленную за январь и февраль. Зарплату пришлось подгонять, грубо говоря..исправлять все вчерашнем числом. А сейчас вот сижу и думаю как с этой переплатой дело закрыть =(

платите в следующем месяце ндфл с минусом переплаты вот и все! Все перекроется