Бух.7.7 506 Как правильно оформить счета фактуры

Подскажите как правильно и в какой последовательности оформить счета фактуры и записи в книгу покупок и продаж в сложившейся ситуации.
1. Мы оплатили поставщику сумму 5000р.
2. Они предоставили нам нам с.ф. на сумму отгруженного товара 4000р.
3. В конце месяца они нам предоставили с.ф. на аванс на сумму 1000р (нам нужно зарегистрировать как входящую)
4. В след. месяце они нам отгрузят товара на эту 1000р, и счет фактуру необходимо зарегистрировать как полученную.

А по датам как? Распишите, пожалуйста.

1. Если 5000 которые вы оплатили на момент оплаты были авансом, то поставщик вам должен был в течение 5 дней выставить с\ф на аванс на всю сумму. Вы эту счет фактуру регистрируете у себя как полученную (аванс) и она попадает у вас в книгу покупок.
2. Затем вы регистрируете с/ф на сумму 4000. И в этот момент с/ф на аванс (которую вы оприходовали ранее)в части суммы 4000 должна попасть в книгу продаж, а с\ф на товар попадает в книгу покупок.
3. Они не должны были выставлять вас с\ф на сумму 1000 рублей. это Не ВЕРНО. С\ф на аванс выставляется в течение пяти дней со дня получения аванса на всю сумму аванса.
4. В следующем месяце когда вы получите товар и документы на 1000 рублей вы с\ф на аванс на 5000 рублей в части 1000 рублей включите в книгу продаж. а с\ф на товар в книгу покупок соответственно.
Т.е. счет-фактура на аванс должна быть сначала включена в книгу покупок, а затем при получении документов на товар от поставщика разбита на две части на 4000 и на 1000 рублей и включена в книгу продаж в момент получения товара.