Зачет переплаты налога на прибыль. Бухгалтерия предприятия 1.6.15.6 Платформа последняя 72

В 2008 году в организации была переплата налога на прибыль.
В 2009 делают зачет этих сумм в счет других налогов, соблюдая уровень бюджета. Данный зачет оформляют бух справкой.
При закрытии месяца (следующего за месяцем в котором была сделана бухсправка(То есть бухсправка в феврале, закрытие месяца в марте)) появляются проводки на общую сумму зачета с разделением 2% в ФБ и 18 в РБ.

Проводки:
Бухгалтерская справка: ДТ 68.02 КТ 68.04.1    30 110,00 (ФБ)
Закрытие месяца:     ДТ 99.01.1 КТ 68.04.1    -3 011,00 (ФБ) и ДТ 99.01.1 КТ 68.04.1 -27 099,00 (РБ)

У меня такая же ситуация. Задавала этот вопрос в отдел поддержки 1С, там ответили, что данная ситуация не поддается анализу, надо обратится к обслуживающим специалистам. Задала вопрос и им, но ответа не получила. Если у Вас получится разрешить эту проблему, сообщите, пожалуйста.