Взаимозачет по авансам ПУБ релиз 310

Конфигурация "Производство+Услуги+Бухгалтерия" Релиз 310.

Подскажите, пожалуйста, как произвести взаимозачет по авансам.
В связи с тем, что у нас на расчетном счету нет средств, а поставщику надо за поставку приплатить аванс, наш покупатель платит этот аванс за нас, т.е. перечисляет денежные средства сразу на счет поставщика, минуя нас. Как это можно отобразить в программе, так чтобы мы увидели, что поставщику аванс оплачен, а от покупателя получен?

вообще-то, эти деньги надо прокрутить через ваш р/с. Если по вашему р/с не проходят денеж.ср-ва, то их никак не отразить в программе, т.к. по выпискам ничего нет.

Тогда вопрос в другом, это программа не позволяет так делать или это неправильно с точки зрения бухгалтерского учета?

И программа не позволяет и неправильно с точки зрения бух.учета!

Хорошо. Спасибо за ответы.

"можно так: письмо от вас поставщику, что за вас аванс платит фирма... и вы просите эту сумму отнести на расчеты по дог-ру...(с вами); с фирмой покупателем - соглашение об оплате аванса не вам а вашему поставщику, НО:эта сумма для вас буде налогооблагаемым ДОХОДОМ"