расчет ЗП в 1С бух

ЗП расчитываю с 1С бух.7.7, после расчета налогов(документ закрытие месяца) одна сумма (а их 3) по налогу НС и ПЗ отражается проводкой Д 50.1 К 69.11 (и соответственно падает в кассу), а должна Д 20 К 69.11, что я только не проверяла, сколько не билась над введенными данными по сотрудниками и документами по начислению ЗП-всё тщетно, единственное, ручной проводкой я отстарнировала эту сумму с минусом соответственно, а потом опять же ручной проводкой сделала Д 20 К 69.11-думаю это не совсем правильно...((( Подскажите, пожалуйста, может я допустила где-то ошибку?Всем спасибо!

Возможно в этом месяце у вас существует ПКО с операцией отраженной по
  д-т    к-т
  50,1   70

это известная проблема отражения возврата излишне выданной ЗП в кассу.
семёрка воспринимает любое движение по кредиту 70-го как начисление
соответственно на все эти суммы крутит ЕСН.

Все дело в том, что на излишне начислен.ЗП налоги с ФОТ уже платились ранее, действительно в ведомость за август он мне подтягивает в ФОТ эту сумму (ПКО существует), но налоги (пересчитала вручную) посчитаны верно-без суммы ПКО.Что же мне делать теперь?

Попробуйте сделать ПКО непроведенным, начислить налоги (лучше отдельным документом ЗакрытиеМесяца)и опять после провести ПКО.

Спасибо огромное за помощь, попробую...