Бухгалтерский баланс
27.10.2009
02:30
#1
Здравствуйте, помогите, если Вам не сложно .ООО на общей системе налогообложения. Образовались 02.07.09. З/п и налоги но ней начислили за авг-сент., но не оплатили еще ничего, движения по р/с не было. УК в виде монитора и системного блока отражен на 10,9 и списан на 26 счет и при закрытии месяца, з/п с 26 сч закрылась на 90,08,а затем в Дт 99 Прибыли и убытки, а компьютер остался висеть в Дт 26 сч.
Т.о. у меня такая ситуация:
Дт 26 - 11000 руб.-монитор и сист. блок из УК учредителей
Дт 99 - 100960руб.-З/п сотрудникам и налог на зарплату
Кт 70 - 80000 руб
Кт 69 - 20960 руб
Кт 80 - 11000 руб - УК
В какие строки бух. баланса занести мои показатели и что делать с Дт 26-11000 , может в ручную закрыть и перенести на Дт 99?
ПОМОГИТЕ, ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ЭТО ПУСТЯКИ,А ДЛЯ МЕНЯ БУДЕТ ПЕРВЫЙ ШАГ. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО
Т.о. у меня такая ситуация:
Дт 26 - 11000 руб.-монитор и сист. блок из УК учредителей
Дт 99 - 100960руб.-З/п сотрудникам и налог на зарплату
Кт 70 - 80000 руб
Кт 69 - 20960 руб
Кт 80 - 11000 руб - УК
В какие строки бух. баланса занести мои показатели и что делать с Дт 26-11000 , может в ручную закрыть и перенести на Дт 99?
ПОМОГИТЕ, ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ЭТО ПУСТЯКИ,А ДЛЯ МЕНЯ БУДЕТ ПЕРВЫЙ ШАГ. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО
29.10.2009
00:58
#2
счет 26 надо закрыть ручной операцией на 90.08. После чего на 99.
Итого получим:
Д99 111 960 - строка 470 со знаком минус
К70 80 000 - строка 622
К 69 20 960 - строка 623
К 80 11 000 - строка 410
Валюта баланса (строки 300 и 700) = 0
--- 1С:Франчайзинг. АИП () ---
Итого получим:
Д99 111 960 - строка 470 со знаком минус
К70 80 000 - строка 622
К 69 20 960 - строка 623
К 80 11 000 - строка 410
Валюта баланса (строки 300 и 700) = 0
--- 1С:Франчайзинг. АИП () ---
29.10.2009
14:15
#3
Я бы не советовала руками закрывать ничего! Надо разбираться, почему не закрывает. ЗП же попала на 90.08! Может не задано распределение расходов? Может подразделения не соответствуют? Номенклатурные группы? И какая конфигурация у Вас?
29.10.2009
14:19
#4
1. Вы начинающий бухгалтер и впервые видете 1С в работе?
2. Не все расходы даже проведённые через затратные счета соответсвуют расходам в налоговом учёте.
3. Настройка программы "под фирму" требует хорошей квалификации. Минимум - курсы по работе с 1С.
2. Не все расходы даже проведённые через затратные счета соответсвуют расходам в налоговом учёте.
3. Настройка программы "под фирму" требует хорошей квалификации. Минимум - курсы по работе с 1С.
29.10.2009
17:19
#5
А что тут разбираться, по проводкам же видно что ни затрат, ни выпуска, ни выручки нет
--- 1С:Франчайзинг. АИП () ---
--- 1С:Франчайзинг. АИП () ---
29.10.2009
21:16
#6
1.почему же ЗП попала на 90.08 при закрытии месяца, а Материалы нет?
2.Затраты то есть: ЗП и компьютер.А если нет доходов, то и расходы нельзя принимать. Ставьте на 97 сч.
2.Затраты то есть: ЗП и компьютер.А если нет доходов, то и расходы нельзя принимать. Ставьте на 97 сч.
29.10.2009
22:20
#7
> 1.почему же ЗП попала на 90.08 при закрытии месяца, а Материалы нет?
то что ЗП списалась документом Закрытие месяца - этот как раз и непонятно
> А если нет доходов, то и расходы нельзя принимать. Ставьте на 97 сч.
это спорная точка зрения не основанная на нормативных актах законодательства, причем её поддерживают меньшенство
то что ЗП списалась документом Закрытие месяца - этот как раз и непонятно
> А если нет доходов, то и расходы нельзя принимать. Ставьте на 97 сч.
это спорная точка зрения не основанная на нормативных актах законодательства, причем её поддерживают меньшенство
НДФЛ в кофигурации Бухгалтерия у нерезидента который стал резидентомЗиК 7.7. Фонд заработанной платы в форме П-4
Читают тему
(гостей: 1)