Как п/п исходящее попадает в расходы при УСН?

Для 1с это тайна великая есть!

Тем не менее, допустим я эти документы пересоздам. На что мне обратить особенное внимание, когда я буду производить эту процедуру?

Какой документ пересоздать - тот, который создали копированием.
> На что мне обратить особенное внимание
Как обычно создаете новый документ...

Может ли на эти вещи повлиять то, в какой момент было проведено закрытие месяца?

Закрытие месяца тут ни причем, смотрите предыдущие выплаты - все ли приняты к расходам.

Начал все пересоздавать.
Удалил Начисления, Расчет ЕСН, Отражение в учете, Зарплаты к выплате, исходящие платежные поручения и их же из выписок.
Начал создавать. Создал начисления, расчет ЕСН, отражение в учете и зарплату к выплате. Начал создавать платежные поручения. Первые платежные поручения создавались нормально (копирование не использовал нигде). Нужные суммы вставали в расходы. Но в предпоследнем п/п строк в Расходах при УСН стало две. Принято к расходам 2000, не принято к расходам 1000. Откуда взялась эта не принятая тысяча?
Следующие п/п к расходам не принимаются.
Закрытие месяца не делал. Работал только с зарплатными документами.

Я наконец понял, откуда берется сумма, которая в итоге по всем платежкам встает в расход. Это сальдо по счету 70 с 2008 года. Все начисления 2009 года в расход в итоге не попадают.
Остается понять почему... Подскажете?

А учет начали вести наверно с 2009г ?
Может надо смотреть ввод начальных остатков?...

Да, учет начали вести с начала 2009 года. То, что начислили в 2008 и стали выплачивать в 2009 встает в расходы.
А зачем смотреть ввод начальных остатков, если начальные остатки в итоге встают нормально?
Может быть что-то не так с начислениями 2009 года?
Я правда пока ума не приложу, где смотреть...

> Просто в УСН разбираться удаленно очень тяжело
Действительно лучше разбираться в базе...