Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

1с8 "Зарплата и управление персоналом" (релиз 2.5.19.3), долг за работником на сумму НДФЛ

ave-9
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.01.2010
Сообщений: 8
Пост №1
 
19.01.2010 15:39

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Сотрудник находился в отпуске без сохранения заработной платы с 10.11.2009 по 30.11.2009, и с 1.12.2009 по 31.12.2009

15.11.2009 было сделано начисление ЗП (аванс )за период с 1.11.2009 по 15.11.2009, сумма=1250р. (НДФЛ не начислен поскольку начисление аванса)

30.11.2009 было сделано полное начисление ЗП за период с 1.11.2009 по 30.11.2009, сумма=1250р., НДФЛ=163р.

31.12.2009 сотрудник уволен.
31.12.2009 начислена компенсация отпуска при увольнении по документу Расчет при уольнении, сумма=1550,57р., НДФЛ=201р.

В своде начисленной заработной платы по этому сотруднику висит долг за работником 163р. в ноябре и декабре, поскольку получается что НДФЛ удержан не был в ноябре месяце (т.к. с аванса не удерживается), а нарастающим итогом в декабрьском начислении он не отображается.Хотя в карточке 1НДФЛ по этому сотруднику суммы правильные. У сотрудника нет вычетов, в константе по учету НДФЛ выставлен режим "с нарастающим итогом".

Подскажите в чем может быть ошибка.

Soul_in_soul
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.08.2009
Сообщений: 261
Пост №2
 
20.01.2010 06:21

ну так получается в ноябре вы ему выплатили 1250. хотя должны были 1250-163=1087
Поэтому долг и висит.

ave-9
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.01.2010
Сообщений: 8
Пост №3
 
20.01.2010 08:50

В ноябре выплатили 1250р. авансом, а с аванса удерживать НДФЛ не положено согласно НК. Насколько я понимаю нужно сумму неучтенного в ноябре НДФЛ подцепить как-то в декабре, но у меня не получается... Наверняка делаю что-то не так, но вот что не пойму!

asa_2008
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.10.2009
Сообщений: 19
Пост №4
 
22.01.2010 16:23

а если за декабрь вы делаете начисление и выплату налог не закрывается? У меня была пожожая ситуация в ноябре з/п в декабре перерасчет, выплаты в декабре не было - остался долг (перенес перерасчет в ноябрь), пересчитал налог только поданному сотруднику и все встало на место.

ВРедная
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.02.2007
Сообщений: 954
Пост №5
 
22.01.2010 19:35

У вас в учетной политике по персоналу стоит флаг вести учет задолженности в разрезе месяцев?

ave-9
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.01.2010
Сообщений: 8
Пост №6
 
25.01.2010 09:34

да, флажок "Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления" включен

ВРедная
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.02.2007
Сообщений: 954
Пост №7
 
25.01.2010 16:15

В этом случае долг предыдущего месяца не учитывается в последующих месяцах. Его надо как то закрывать отдельно. программа сама не уменьшит сумму к выплате.
Как это сделать я не знаю :).

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8411
Пост №8
 
25.01.2010 16:30

Документ "Перенос задолженности"

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги