1с8 "Зарплата и управление персоналом" (релиз 2.5.19.3), долг за работником на сумму НДФЛ

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Сотрудник находился в отпуске без сохранения заработной платы с 10.11.2009 по 30.11.2009, и с 1.12.2009 по 31.12.2009<br><br>15.11.2009 было сделано начисление ЗП (аванс )за период с 1.11.2009 по 15.11.2009, сумма=1250р. (НДФЛ не начислен поскольку начисление аванса)<br><br>30.11.2009 было сделано полное начисление ЗП за период с 1.11.2009 по 30.11.2009, сумма=1250р., НДФЛ=163р.<br><br>31.12.2009 сотрудник уволен.<br>31.12.2009 начислена компенсация отпуска при увольнении по документу Расчет при уольнении, сумма=1550,57р., НДФЛ=201р.<br><br>В своде начисленной заработной платы по этому сотруднику висит долг за работником 163р. в ноябре и декабре, поскольку получается что НДФЛ удержан не был в ноябре месяце (т.к. с аванса не удерживается), а нарастающим итогом в декабрьском начислении он не отображается.Хотя в карточке 1НДФЛ по этому сотруднику суммы правильные. У сотрудника нет вычетов, в константе по учету НДФЛ выставлен режим "с нарастающим итогом".<br><br>Подскажите в чем может быть ошибка.

ну так получается в ноябре вы ему выплатили 1250. хотя должны были 1250-163=1087<br>Поэтому долг и висит.

В ноябре выплатили 1250р. авансом, а с аванса удерживать НДФЛ не положено согласно НК. Насколько я понимаю нужно сумму неучтенного в ноябре НДФЛ подцепить как-то в декабре, но у меня не получается... Наверняка делаю что-то не так, но вот что не пойму!

а если за декабрь вы делаете начисление и выплату налог не закрывается? У меня была пожожая ситуация в ноябре з/п в декабре перерасчет, выплаты в декабре не было - остался долг (перенес перерасчет в ноябрь), пересчитал налог только поданному сотруднику и все встало на место.

У вас в учетной политике по персоналу стоит флаг вести учет задолженности в разрезе месяцев?

да, флажок "Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления" включен

В этом случае долг предыдущего месяца не учитывается в последующих месяцах. Его надо как то закрывать отдельно. программа сама не уменьшит сумму к выплате.<br>Как это сделать я не знаю .

Документ "Перенос задолженности"