УПП ред. 1.2 (1.2.24.2) : реализация неучтенных ТМЦ... КАК?
26.02.2010
06:32
#1
На предприятии имеет место быть следующая хоз. операция - Реализация неучтенной тары (тара например фляга пластиковая, входит по умолчанию в поставляемое сырье), металлолома, макулатуры и т.д.
То есть ТМЦ возникают из ниоткуда, мы их в УПП ставим на Приход оприходованием в Дебет 10 счета с кредита 91.02.1 (прочие расходы), приходуются нормально, Когда ввожу реализацию то проставляю счет учета расходов соответствующий (91.02.1), но проводки документа меня ставят несколько в тупик, Первые две все красиво, себестоимость уходит в
Дебет 91.02.1 Кредит 10
Вторая соответственно фиксирует расчеты с Покупателем
Дебет 62.01.2 Кредит 90.01.1
А третья выделяет НДС, но опять таки в 91.02.1
Дебет 91.02.1 Кредит 68.02
Но при этой операции мне не нужен НДС на 91.02.1 счете...
По логике его надо в Дебет 90.01.1 Кредит 68.02 закинуть....
или я неправ....
То есть ТМЦ возникают из ниоткуда, мы их в УПП ставим на Приход оприходованием в Дебет 10 счета с кредита 91.02.1 (прочие расходы), приходуются нормально, Когда ввожу реализацию то проставляю счет учета расходов соответствующий (91.02.1), но проводки документа меня ставят несколько в тупик, Первые две все красиво, себестоимость уходит в
Дебет 91.02.1 Кредит 10
Вторая соответственно фиксирует расчеты с Покупателем
Дебет 62.01.2 Кредит 90.01.1
А третья выделяет НДС, но опять таки в 91.02.1
Дебет 91.02.1 Кредит 68.02
Но при этой операции мне не нужен НДС на 91.02.1 счете...
По логике его надо в Дебет 90.01.1 Кредит 68.02 закинуть....
или я неправ....
26.02.2010
10:51
#2
Вы бухгалтер?
Не правы.
Не может быть 91 и 90 счета одновременно.
> Вторая соответственно фиксирует расчеты с Покупателем
> Дебет 62.01.2 Кредит 90.01.1
В такой ситуации такой проводки быть не может.
Не правы.
Не может быть 91 и 90 счета одновременно.
> Вторая соответственно фиксирует расчеты с Покупателем
> Дебет 62.01.2 Кредит 90.01.1
В такой ситуации такой проводки быть не может.
26.02.2010
11:33
#3
При обычной реализации проводки:
Дт 90.2.1 -Кт 41.1 ( например 10 - возможо наверное в вашей ситуации) - себестоимость
Дт 62.1 - Кт 90.1.1 - реализация
Дт 90.3- Кт 68.2 - выделен НДС
Вы можете в ручную проводки откорректировать?
Дт 90.2.1 -Кт 41.1 ( например 10 - возможо наверное в вашей ситуации) - себестоимость
Дт 62.1 - Кт 90.1.1 - реализация
Дт 90.3- Кт 68.2 - выделен НДС
Вы можете в ручную проводки откорректировать?
26.02.2010
11:53
#5
Посмотрите, какие счета стоят у вас в табличной части "Товары". Именно оттуда они попадают в проводки. Там есть счет учета доходов (должен быть 91.01.1) счет учета расходов (91.02.1) и счет учета НДС (90.03). Как то так.
26.02.2010
11:59
#6
10 это как правило прочая реализация, поэтому счет 91.
> Вы можете в ручную проводки откорректировать?
Зачем? К тому же в УПП не так просто откорректировать вручную проводки.
> Вы можете в ручную проводки откорректировать?
Зачем? К тому же в УПП не так просто откорректировать вручную проводки.
Помогите плизззv8: ЗУП Исправленный Больничный не учитывает сторно сформированное в самом больничном
Читают тему
(гостей: 1)