Счет-фактура на аванс от поставщика

Добрый день!Подскажите ,пожалуйста, по порядку оформления счтов-фактур на авансы от поставщиков. в релизе.495 Комплексной конфигурации<br><br>К строкам оплаты поставщику прикрепили счета-фактуры, полученные на аванс, в Книге покупок они проходят.<br>Вопрос.<br>1.  Каким образом формируюся Проводки по счету  76ВА  ?<br>2. Каков порядок восстановления НДС по эти счетам-фактурам после получения товара? запись в Книгу продаж?<br>

Думаю с-ф на предоплату должна формировать проводки 68.2-76ВА, если эта поводка не формируется, то нужно проверить справочник формирования проводок:<br>Сервис-Настройка формирования проводок - настройка формирования проводок-документ с-ф -внизу кнопка-бухгалтерские проводки.Вводим НОВУЮ строку и заполняем поля: Счет Дт, Счет Кт, субконто,Движение-КнигаПокупок-Книга Покупок - Аванс - Прочее, Сумма, галка - сумма включена в сумму операции.<br>Соответственно по с-ф на аванс поставщику должны появиться проводки.Также уберите галку в табличной части документа Отражать все суммы расшифровки как аванс<br>При получении товара в документе будет проводка зачета аванса 60.2-60.1<br>и документов Формирование книги продаж должен быть восстановлен НДС поэтим с-ф.<br><br>Пробуйте, пишите!<br><br>

спасибо.  получилось по проводкам.Только почему-то нет  такой такой кнопки  в табличной части документа -СЧФ аванс поставщику Отражать все суммы расшифровки как аванс.<br>

Это не кнопка, а галка. Находиться она в закладке табличная часть в левом нижнем углу. Но если увас проводки появились, то возможно ее трогать не обязательно. Рада была помочь!