не принемаем ПБУ 18/02

Здравствуйте, подскажите пожалуйста с 2009 года мы не применяем ПБУ 18/02, и соответсвенно в настройках учетной политике убрали галочку, после этого у нас вообще не начисляется налог на прибыль в бухгалтерском учете. И еще один вопрос у нас по окончании года не закрываются счета 68.4.1 и 68.4.2, суммы по этим счетам нарастающим итогам переходят в следующий налоговый период.

1)А в учетной политике за 2009г. (там где убрали галочку с ПБУ18/02) стоят ставки налога на прибыль? <br>2)В документе Закрытие месяца за декабрь стоит галочка реформировать баланс?

В учетной политике написано на вопрос применяется ПБУ 18/02 "НЕТ" и ставок никаких нету. При закрытии месяца в декабре 2009 г. галочка реформация баланса стоит.