В журнале расчетов попала запись за прошлый период, ЗиК р.294

Здравствуйте, уважаемые! Помогите пожалуйста! У нас такая проблема возникла: при формировании расчетного листка за февраль 2010 г. у одного сотрудника заметили (но поздно), что в р.листок попал "отпуск очередной" за февраль 2009 г.! В свое время отпуск был оплачен. Ну и соответственно в журнале расчетов за февраль 2010 г. стоит соответствующая запись за февраль 2009 г. Пиктограммка этой записи содержит красную загнутую стрелочку, значит запись появилась в результате перерасчета задним числом. Т.к. бух по зарплате в больнице, спросить не у кого зачем и как это получилось. Период уже закрыт. Деньги выдали.НДФЛ уплатили. Подскажите пожалуйста, как все теперь исправить?

а что вы собрались исправлять, если не знаете, зачем это было сделано? дождитесь выхода бухгалтера на работу.

Исправьте вручную - обнулите эту сумму, если видите, что расчет в феврале правильный - и выплачено всё. Такое часто происходит, когда сотруднику сделан какой-то перерасчет.

Сумма в феврале 2009 г. была точно выплачена. Бух пошла детей рожать, при чем там не все удачно, так что еще очень долго ей будет не до работы. Вы посоветовали обнулить сумму в журнале расчетов, но ведь по ошибке деньги снова выплатили, хотя отпуска в 2010 г. не было, НДФЛ удержали, период закрыли. Может быть ввести документ "Исправление"? Как правильней?

> Сумма в феврале 2009 г. была точно выплачена. <br><br>Я недопоняла вопрос. Подумала, что в феврале не выплатили отпускные. <br><br>> Может быть ввести документ "Исправление"? Как правильней? <br><br>Да, можно исправлением.<br><br> Устанавливаем в документе период - февраль, в котором надо внести исправления и в графе "Исправление" вводим рассчитанные вручную правильные данные, т.е. в Вашем случае - 0руб. Внизу НЕ СТАВИТЬ галочки "Провести исправление задним числом" и "Выполнить перерасчет до текущего периода". После проведения документа в ЖР текущего месяца появятся сторнирующие записи за прошлый период и исправительные записи. Также исправьте НДФЛ исчисленный и удержанный.<br> Для справки: если галочку поставить в "Провести исправление задним числом", то записи текущего периода не появятся, а исправятся записи прошлого периода, но и перерасчет налогов за прошлый период до текущего будет сделан только в случае установления флажка "Выполнить перерасчет до текущего периода", при этом надо будет пересдать отчеты, если они уже были сданы за этот период.<br>

и опять утро ... )))

И опять ещё не спим!? Увидели, я слова жирным шрифтом выделяю, спасибо за подсказку!

Спасибо ограмное!