ЗИК 7.7 Исправить задолженность по НДФЛ
25.03.2010
11:11
#1
Как часто бывает при формировании отчетности для ИФНС в конце года в реестре есть строки к которых отличаюся суммы начисленного и удержанного НДФЛ. Находим сотрудника выясняем в каком месяце у него не удержали НДФЛ. Поясните, пожалуйста, как правильно теперь текущим периодом удержать с сотрудника НДФЛ.
26.03.2010
02:44
#2
Док-том "Исправление".
Устанавливаем в документе период - месяц, в котором надо внести исправления и в графе "Исправление" вводим рассчитанные вручную правильные данные. В Вашем случае - сумму удержанного НДФЛ. Внизу не ставить галочки "Провести исправление задним числом" и "Выполнить перерасчет до текущего периода". После проведения документа в ЖР текущего месяца появятся сторнирующие записи за прошлый период и исправительные записи.
Для справки: Если галочку поставить в "Провести исправление задним числом", то записи текущего периода не появятся, а исправятся записи прошлого периода, но и перерасчет налогов за прошлый период до текущего будет сделан только в случае установления галочки "Выполнить перерасчет до текущего периода", при этом надо будет пересдать отчеты, если они уже были сданы.
Устанавливаем в документе период - месяц, в котором надо внести исправления и в графе "Исправление" вводим рассчитанные вручную правильные данные. В Вашем случае - сумму удержанного НДФЛ. Внизу не ставить галочки "Провести исправление задним числом" и "Выполнить перерасчет до текущего периода". После проведения документа в ЖР текущего месяца появятся сторнирующие записи за прошлый период и исправительные записи.
Для справки: Если галочку поставить в "Провести исправление задним числом", то записи текущего периода не появятся, а исправятся записи прошлого периода, но и перерасчет налогов за прошлый период до текущего будет сделан только в случае установления галочки "Выполнить перерасчет до текущего периода", при этом надо будет пересдать отчеты, если они уже были сданы.
Читают тему
(гостей: 1)