Агентский договор по закупке товара в "Бухгалтерии предприятия"

Кто-нибудь встречался с такими хоз.операциями?
Возможно ли это отразить в типовой конфигурации
"Бухгалтерия предприятия 8"(или в Подрядчике строительства)
без доработки конфигурации?

Ситуация такая:Закупаем товар не для себя,а по поручению партнеров.Затем выставляем им счет за услугу по закупке товара и передаем товар.

1.Закупаем товар
Д 002.1                             стоимость товара
Д 76.09 Партнеры К 60.1 Поставщик   стоимость товара

2.Товар передаем
                К 002.1

3.Выставляем партнерам счет за услугу по закупке товара
Д 79.09          К 90.1.1

А откуда взялся 002.1, у меня только 002 есть?

1. Документ Поступление товаров и услуг

Закладка Товары заполняется стандартно, счет учета - 002

Далее закладка Услуги
Указываем номенклатуру, неважно какую, счет затрат - 76.09

2. Ручная операция

3. Обычная реализация

> 1. Документ Поступление товаров и услуг
>
> Закладка Товары заполняется стандартно, счет учета - 002
С этим я бы поспорила...счет НУ какой поставите? без него не проведет!

Думаю со сч.002 только руками или доработка (если постоянно такие операции)

Спрячте свой напильник)

Счет НУ можно поставить любой из 10 или 41, правда будет нарушено соответствие счетов БУ и НУ.
Потом еще могут быть коллизии если те же самые позиции будут приобретаться для своих нужд - производства или продажи. Чтобы такого не было можно просто создать в базе отдельный склад для этих материалов.

А еще в НУ эту операцию можно и не отражать, все равно стоимость материалов прошла мимо затратных счетов сразу на 76.09

> А еще в НУ эту операцию можно и не отражать, все равно стоимость материалов прошла мимо затратных счетов сразу на 76.09
В таком варианте ... да

> Спрячте свой напильник)
Интересная манера общения у Вас((