1С:Бухгалтерия 8.1 ред.1.6 сторно авансовых счетов-фактуры

В 2009 году работали на 7.7, начиная с 2010 на 8.1, были перенесены обороты за 2009 год.<br>В 2009 году получили предоплату от покупателей и выписали счета-фактуры на аванс. Отгрузки по этим предоплатам были в 2010 году, и были выписаны повторно "нормальные" счета-фактур. Что нужно сделать, чтбы программа учла авансовые счета фактуры, сделанные в 7.7?<br><br>

На начало работы нужно сделать Ввод начальных остатков по НДС, т.к. перенесенные обороты за 2009 год не делали движения по регистрам НДС.<br>А Вам очень нужны эти обороты за 2009 год в 8.1? Проще ввести остатки на 01.01.2010 и никаких дополнительных действий предпринимать не придется.

Не совсем поняла.. Мне нужно как-то изменить состояние регистров на начало года, не изменив остатки по бухгалтерским счетам. Для этого предназначен документ "Ввод начальных остатков по НДС"?<br>Переносить обороты - было дано указание руководства при приобретении программы, а сейчас уже и не проще откатывать назад.

> Не совсем поняла.. Мне нужно как-то изменить состояние регистров на начало года, не изменив остатки по бухгалтерским счетам. Для этого предназначен документ "Ввод начальных остатков по НДС"?<br>Именно для этого. Проводки по нему формировать уже не нужно.<br>

Пытаюсь создать такой документ.. но он у меня не проводится. Сначала создаются и делается попытка к проведению создаваемых счетов-фактуры на аванс.<br><br>Сначала выдается сообщение:<br>"В строке номер "1" табличной части "Авансы": Не заполнено значение реквизита "Ставка НДС"!<br>В строке номер "1" табличной части "Авансы": Не заполнено значение реквизита "Сумма с НДС"!"<br><br>И затем предупреждение с красным крестом: "В данной транзакции уже происходили ошибки!"<br><br>Пожалуйста, подскажите, что я делаю не так? (на примере одного счета-фактуры на аванс для простоты)<br><br>1.Создаю новый документ "Ввод остатков НДС" от 01.01.2010, Указываю вид операции "НДС по авансам полученным"<br>2. В таблицу "Данные по остаткам" добавляю 1 строку (для каждого аванса), заполняю поля: контрагент, договор, дата сч.-ф. = 31.12.09, номер сч.-ф (дату и номер я беру из базы 7.7.. Это ведь данные об авансовом счете-фактуры??), дату и номер платежного поручения, по которому покупатель оплатил (пусть 23.12.09, 403).. больше в этой таблице нет доступных для ввода полей.<br>3. В таблицу "Дополнительные сведения" добавляю строку. Заполняю: "Вид ценности"=Авансы полученные,Ставка НДС=18%, "Сумма НДС" и "Сумма без НДС" ввожу руками. Ввожу то же самое в поля "Сумма НДС зачтено" и "Сумма без НДС зачтено"... (или надо заполнять "Сумма НДС предъявлено" и "Сумма без НДС предъявлено"?? В моем случае НДС за полученый аванс уже уплачен при уплате НДС за 4-ый квартал прошлого года!) При этом соответствующие поля в табличке "Данные по остаткам" заполняются автоматически..<br>4. Иду на закладку "Авансы" нажимаю кнопку "Заполнить".. Выдается сообщение :"В табличной части Данные по остаткам найдены строки с незаполненным документом оплаты <br>5. Возвращаюсь на первую закладку, жму Заполнить->Сформировать счета фактуры и заполнить расчеты с контрагентами.. создает "Документ расчетов с контрагентами ручной учет" (проводок он не делает) <br>6. Иду на закладку Авансы, руками создаю новую строку, документ оплаты указываю только что созданный, пытаюсь провести.. и снова то же самое..

> 3. В таблицу "Дополнительные сведения" добавляю строку. Заполняю: "Вид ценности"=Авансы <br>> полученные,Ставка НДС=18%, <br>Ставка по авансам полученным 18/118%<br><br>> "Сумма НДС" и "Сумма без НДС" ввожу руками. <br>Достаточно ввести "Сумма без НДС" - НДС сама считается<br><br>> Ввожу то же самое в поля "Сумма НДС зачтено" и "Сумма без НДС зачтено"...<br>Эти колонки не заполняются, аванс еще не зачелся

Но тогда документ не проводится с сообщением:<br>"В строке номер "1" табличной части "Данные по остаткам": Не заполнено значение реквизита "Счет-фактура"!<br>В строке номер "2" табличной части "Данные по остаткам": Не заполнено значение реквизита "Счет-фактура"!<br>Информация о задолженности на закладке "авансы" не соответствует основным данным по остаткам"<br><br>При том, что данные о счетах фактур в табличной части "Данные по остаткам" заполнены.<br><br>По-хорошему после проведения документа в книге продаж должны появиться сторнирующие записи на аванс прошлого квартала?<br>А нельзя ли просто удалить из книги продаж лишние строки? Ведь мы же имеем полное право не платить НДС за одни и те же продажи дважды!?! (Проводку Д68.2 К76.АВ сделаю вручную) <br>Или еще лучше - скопировать строки, по которым был уже выплачен НДС, и сменить знак на противоположный? (к сожалению в печатной форме книги продаж при этом вместо двух строк с противоположными знаками не видно ни одного)<br><br>

> Но тогда документ не проводится с сообщением:<br>> "В строке номер "1" табличной части "Данные по остаткам": Не заполнено значение реквизита "Счет-фактура"!<br>> В строке номер "2" табличной части "Данные по остаткам": Не заполнено значение реквизита "Счет-фактура"!<br>> Информация о задолженности на закладке "авансы" не соответствует основным данным по остаткам"<br>Документ проводится нормально, не раз это делала, проверяйте заполнение<br> <br>> По-хорошему после проведения документа в книге продаж должны появиться сторнирующие записи на аванс прошлого квартала?<br>После проведения этого документа в книге продаж ничего не появится!<br><br>> А нельзя ли просто удалить из книги продаж лишние строки? Ведь мы же имеем полное право не платить НДС за одни и те же продажи дважды!?! <br>А Вы бухгалтер?<br><br>> (Проводку Д68.2 К76.АВ сделаю вручную) <br>Бесполезно...к тому же она формируется документом Формирование записей книги покупок, после того, как в книге продаж пройдет начисление НДС по полученному авансу, а потом начисление НДС по реализации.<br><br>

> > Но тогда документ не проводится с сообщением:<br>> > "В строке номер "1" табличной части "Данные по остаткам": Не заполнено значение реквизита "Счет-фактура"!<br>> > В строке номер "2" табличной части "Данные по остаткам": Не заполнено значение реквизита "Счет-фактура"!<br>> > Информация о задолженности на закладке "авансы" не соответствует основным данным по остаткам"<br>> Документ проводится нормально, не раз это делала, проверяйте заполнение<br>Может быть у Вас были "родные" счета фактуры (созданные в этой программе)? А я вношу только строки (номера, даты, в то время, как сами документы остались в 7.7)<br>Подозреваю, что я делаю что-то лишнее... Нам нужно создать счета-фактуры на аванс и провести их, чтобы программа восприняла их как родные. И кроме того в этой же транзакции провести текущий документ (но без формирования проводок). Собственно нужно ввести только информацию об авансовых счетах-фактуры. Какая табличная часть документа для этого предназначена? Какой смысл в заполнении трех табличных частей в моем случае? <br><br>> После проведения этого документа в книге продаж ничего не появится!<br>После проведения этого документа при "формировании книги продаж" должны появиться?<br><br>> А Вы бухгалтер?<br>По должности - главный бухгалтер (и единственный). По образованию инженер, с декабря прошлого года взялась за бухгалтерское дело, поэтому вопросов много.. Самостоятельно во всем разбираюсь (и уже перевела с 7.7 на 8.1 и отчиталась за год). Вам (и всем, кто здесь отвечает) огромное спасибо! (только не убеждайте меня, что мне тут делать нечего и вообще жить такие, как я, не должны)<br><br>> > (Проводку Д68.2 К76.АВ сделаю вручную) <br>> Бесполезно...к тому же она формируется документом Формирование записей книги покупок, после того, как в книге продаж пройдет начисление НДС по полученному авансу, а потом начисление НДС по реализации.<br>Ага, спасибо... но для этого надо бы провести документ "Ввод начальных остатков по НДС".. Но итоговый результат должен быть таким же, и я готова отчитаться за эти цифры. (Вот только, боюсь, с расчетом налога на прибыль штатными средствами как бы проблем не возникло)

Релиз 1.6.24.7. Такая же проблема. Заполняю "Ввод начальных остатков по НДС" и <br>Сначала выдается сообщение:<br>"В строке номер "1" табличной части "Авансы": Не заполнено значение реквизита "Ставка НДС"!<br>В строке номер "1" табличной части "Авансы": Не заполнено значение реквизита "Сумма с НДС"!"<br><br>И затем предупреждение с красным крестом: "В данной транзакции уже происходили ошибки!"<br><br>Причем попробовал в релизе 1.6.22.4 - все нормально делает.<br>Более того в инете нашел такую инфу:<br>"...Причина ошибки и способы устранения<br>Проблема заключается в том, что программа 1С:Бухгалтерия 8 контролирует заполнение табличной части "Авансы" несмотря на то, что документ "Счет-фактура (выданный)" выписывается вовсе не на аванс, а на реализацию.<br>Для исправления данной ошибки необходимо внести некоторые изменения в конфигурацию 1С:Бухгалтерия 8.<br>Если Вы столкнулись с описанной проблемой, обращайтесь, я помогу Вам решить ее..."<br>