Как сделать возврат товаров поставщику?

Знаю что есть документ "Возврат товаров поставщику", но покупка была сделана прошлым годом, т.е. введена вводом начальных остатков, и поэтому документ не проводится (нет возможности выбрать документ поставки).
Подскажите, как быть в моей ситуации?

наименование конфигурации ?

БП 8.1

Сделать обратную реализацию

Если ведется партионный учет, значит на 41 счете Вводом начальных остатков заполнено субконто "партии" для номенклатуры (Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)).
В Возврате поставщику можно не указывать документ поступления, а в табличной части указать тот самый Документ расчетов с котрагентом и стоимость списания.