Мат помощь при рождении ребенка 50 000

1С 8, релиз 1.6.24.7<br>Начисляю работнику заработную плату Д44.1 К70,начисляю мат помощь при рождении ребенка 44.1(не учит для НО)К70, выбираю код НДФЛ 2762, страховые взносы "Материальная помощь при рождении ребенка, облагаемая страховыми взносами частично". Делаю операцию начисление страховых взносов и отражение з/платы в регламентированном учете.<br>Проблема в том, что в отражении з/платы в регламентированном учете взносы в ФСС и ПФР считаются по сумме верно, но дробятся. Часть расчитанных взносов встает на соответствующие счета учета этих вносов, но субконто и субконто НУ ставит не учитываемые для НО, и не берет их для расчета налога на прибыль. Если вручную исправляю, то в следующем месяце, гда начисляется уже просто только з/плата, взносы опять разбиваются.<br>Задавала вопрос на линию консультаций, они все сделали со мной вместе, получили тот же результат, сказали ошибка и будет исправлена. Но дело мое началось в январе, и до сих пор ничего не исправлено. В прошлом году начисляла аналогичную выплату, все вставало нормально.<br>Помогите пожалуйста.

я чет не пойму вы упрощенцы чтоли раз платите налоги с этой мат помощи? если да то при чем здесь НУ?

Это ошибка , которую все еще не исправили. Начисленные страховые взносы (правильно с учетом скидок) делятся пропорционально всем начислениям по сотруднику без учета льгот. При этом, если используется счет 91, настроить соотвествие статей в БП нельзя ( в отличие от ЗУПа ).

не въеду никак, у мня все хорошо, мож у вас вид начисления по ст. 255 стоит, так уберите его.

Мы на общей системе налогообложения. С мат помощи этой взносы не начисляем и не платим. Просто взносы, которые начисляются на остальную заработную плату дробятся.

В строке "вид начисления" ничего не ставлю, пустая она у меня.

Пример.<br>Оклад - 10000,00 (счет затрат 26, субконто "оплата труда")<br>мат пом. на рождение -50000,00 (счет затрат 91.02 субконто "мат помощь не учитываемая в НУ")<br>Документ "Начисление страховых взносов"<br>Начисленно страховых взносов, например по фСС - 290,00<br>Проводка в документе по отражению будет будет состоять из 2-х <br>1-я. Дт 26 (субконто "взносы") Кт 69.01 - 48,33<br>2-я. Дт 91.02(субконто "мат помощь не учитываемая в НУ")) Кт 69.01 - 241,67<br><br>Ошибка в том что в данном случае 2-ой проводки вообще не должно быть, а даже если и есть, то субконто по 91.02 должно быть по статье прочих ДиР принимаемых к НУ. <br><br>P.S. У меня тоже все хорошо, так как считаю з/плату в ЗУПе и в УПП.

Вот именно так у меня и получается. 48,33 берется для исчисления налога на прибыль, а 241,67 не берется. Я считаю, что рассчитано-то правильно, но 241,67 должно отнестись туда-же куда и 48,33. И не пойму по какому принципу дробятся эти страховые взносы. Если не трудно, подскажите...

"Начисляю работнику заработную плату Д44.1 К70", --- нормально.<br>"начисляю мат помощь при рождении ребенка 44.1(не учит для НО)К70..." НЕ НОРМАЛЬНО<br>44 счет это Расходы...., которые потом в себестоимость....<br>Конечно, это все не причем и бога нет, но кто-то есть: Вы делаете дурдом и он тоже хочет.<br>Начисляйте мат.помощь за счет собств.средств --- в Д9102. <br>

Обидно даже стало... Написала же, что отношу на 44.1, но не учитываю для прибыли, т.е. из собственных средств. Сейчас сделала, как Вы написали, отнесла на 9102 счет. Взносы с з/платы дробятся в той же пропорции, и частично не берутся для расчета прибыли. Т.е. проблема не решилась