В январе 2010 выписали с/фактуру на аванс в сумме 437 тр (в один день прошло несколько платежей, был выписан один с/фактура на все суммы).В феврале при продаже объекта провели по книге покупок зачёт НДС с аванса.В июне нашли ошибку: один платёж не был авансовым. Как исправить?