Удержание за неотработанные дни отпуска

Другого подхода быть не должно.

1) Налоги начислены? - Начислены.
2) Налоги уплачены? - Уплачены.
3) Прибыль посчитали?

Из этого исходите.

Никакое удержание не уменьшает налоговую базу! Но, если хотите "вернуть" часть налога и взносов, сделайте "отрицательное" начисление! И "бодайтесь" с налоговой!

блин, столько с 1С Зик на работе возилась, а сама при увольнении влипла в удержание за неотр.отпуск, и 1С-ка в благодарность сняла с меня столько отпускных, сколько начисляли, но ведь на руки то я получила отпускных меньше! (на размер НДФЛ) Несправедливо!

Дык настроить надо было по-человечески!

достойный ответ начинающего..

А что настроить?

уменьшает или нет налогооблагаемую базу. Впрочем, не знаю, есть ли такая возможность в семёрке.

"Семенихин В.В. Изменения в налогообложении 2009 - 2010 годов // Налоги. 2009. N 36. С. 25 - 30.

В соответствии с п. 1 ст. 54 НК РФ удержанные суммы отпускных из заработной платы работника за неотработанные дни отпуска уменьшают налоговую базу по единому социальному налогу текущего отчетного периода и не признаются ошибкой (искажением) в исчислении налоговой базы, относящейся к прошлому отчетному периоду, в котором была авансом начислена сумма указанных отпускных. Корректировка налоговой базы предыдущего отчетного периода по единому социальному налогу не производится, и уточненный расчет за предыдущий отчетный период не представляется.
(Письмо Минфина России от 06.03.2007 N 03-04-06-02/38; письмо Минфина России от 06.03.2007 N 03-04-06/02/38.)

"В случае невозможности определения периода совершения ошибок (искажений) перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения). Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога."

2010: На основании Федерального закона от 26 ноября 2008 г. N 224-ФЗ с 1 января 2010 г. в соответствии с п. 1 ст. 54 НК РФ налогоплательщик при выявлении переплаты по налогам может не сдавать уточненные декларации, а внести эти данные в текущую налоговую декларацию, что позволит, ссылаясь на ошибку, предотвращать камеральные налоговые проверки и вызов на комиссию по убыточности.
"

Извините, не поняла?

> Извините, не поняла?

Что не понятно?
Привела выдержку из статьи уменьшается ли налогооблагаемая база при удержании неотработанных отпускных и в каком периоде вносятся изменения, со ссылкой на статью НК и письма Минфина.