Помогите с Налогом на прибыль

Я запуталась с налогом на прибыль! При закрытии месяца программа определяет прибыль от реализации, учитывает прочие расходы по 91 счету и начисляет налог на прибыль ( я проверяю - все цифры сходятся), а на счете 68 "Налог на прибыль" образуется совсем другая сумма, на 15000 руб больше, из-за отложенных налоговых активов.

При расчете налога на прибыль по НУ получается в декларации третья сумма, еще больше (причем она показывается уже как окончательный вариант)

Анализ состояния налогового учета показывает, что все ОК! нет разниц почти (1200 руб)



Так какую сумму указывать в декларации и что будет на 68 счете?

Подскажите!