Закрытие месяца

Добрый день! Помогите закрыть правильно счет 90. Мы пользуемся программой 1С:Предприятие 8.2 - Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6. В нашей организации 2 подразделения, по 1-му подр. затраты ведутся на счете 44, по 2-му на 20. При закрытии месяца на счет 90 отражаются расходы по счету 44, но по 2-ум подразделениям.

как это по двум подразделениям? т.е. субконто подразделение№2 идет в минус?

А разве на 44 и 90 счетах есть аналитика по подразделениям?