БП - при Закрытии месяца повисают непонятные ВР и ПР

Добрый день!
У меня при закрытии счетов 26 и 44 появляются постоянные и временные разницы в налоговом учете. не могу понять откуда они беруться и что с ним делать
Хелп!?

Посмотрите отчет Сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета.

У меня при закрытии 26 и 44 счетов, появляются проводки:
ВР 90.08 ВР 26.02 -17,50
ПР 90.08 ПР 26.02 201,46
ПР 90.07 ПР 44.01 -142,37

Подскажите что не так, и как добиться, чтобы 44 и 26 счета в БУ равнялись 44 и 26 счету в НУ?? Почему возникают эти разницы?

в проводках по НУ, в документе Закрытие месяца, эти проводки относяться к "Закрытие счетов косвенных расходов".
Подскажите, где искать причину их возниконовения

В том, как у вас возникли эти косвенные расходы.
Посмотрите отчет Сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета, там же все разницы видно!

Я собрала этот отчет, но честно признаться не знаю чем он мне помогает...
Там показываются красные числа, а на ВР и ПР повисают совсем другие суммы. Подскажите пожалуйста как разобраться!!

> Я собрала этот отчет, но честно признаться не знаю чем он мне помогает...
Поможет проверить идет формула или нет.

Из ПБУ 18
1 Когда образуются постоянные разницы ?
2 Когда образуются временные разницы ?