Вычет НДС по налоговому агенту
18.08.2010
15:58
#1
"Добрый день!
1С: Бухгалтерия 1.6.24.7 (учет расчетов не ведется в разрезе документов расчета)
Организация арендует муниципальное имущество. Стоимость аренды 118,000 рублей с учетом НДС в месяц.
Предоплата арендодателю оформляется в программе 1С Бухгалтерия 8 с помощью документа Платежное поручение исходящее с операцией Оплата поставщику. Так как из доходов арендодателя должен быть удержан налог, перечисляется сумма денежных средств за месяц аренды без учета НДС – 100,000 рублей
Выписывается счет-фактура.
Отражается перечисление НДС в бюджет с помощью соответствующего вида Платежного поручения исходящего.
ДАлее, в конце месяца с помощью документа Поступление товаров и услуг с операцией "Покупка, комиссия" признаем расходы по аренде муниципального имущества.
Если учет расчетов по документам включен, то все хорошо: поступление делает движения по регистру "НДС учет распределенных оплат поставщикам" и далее незамедлительно попадает в книгу покупок.
Если учет по расчетным документам выключен, то поступление не делает движений по регистру "НДС учет распределенных оплат поставщикам" (по коду видно, что он проверяет как раз заполненность документа оплаты в таблице авансов, а наше поступление это субконто не заполнило:
Если СтрокаАванса.Сумма = 0 или НЕ ЗначениеЗаполнено(СтрокаАванса.Сделка) или НЕ ЗначениеЗаполнено(СтрокаАванса.ДокументОплаты) тогда
СтрокиКУдалению.Добавить(СтрокаАванса);
КонецЕсли;
)
Соответственно, запись не подхватывается книгой покупок.
Буду очень признателен за помощь."
1С: Бухгалтерия 1.6.24.7 (учет расчетов не ведется в разрезе документов расчета)
Организация арендует муниципальное имущество. Стоимость аренды 118,000 рублей с учетом НДС в месяц.
Предоплата арендодателю оформляется в программе 1С Бухгалтерия 8 с помощью документа Платежное поручение исходящее с операцией Оплата поставщику. Так как из доходов арендодателя должен быть удержан налог, перечисляется сумма денежных средств за месяц аренды без учета НДС – 100,000 рублей
Выписывается счет-фактура.
Отражается перечисление НДС в бюджет с помощью соответствующего вида Платежного поручения исходящего.
ДАлее, в конце месяца с помощью документа Поступление товаров и услуг с операцией "Покупка, комиссия" признаем расходы по аренде муниципального имущества.
Если учет расчетов по документам включен, то все хорошо: поступление делает движения по регистру "НДС учет распределенных оплат поставщикам" и далее незамедлительно попадает в книгу покупок.
Если учет по расчетным документам выключен, то поступление не делает движений по регистру "НДС учет распределенных оплат поставщикам" (по коду видно, что он проверяет как раз заполненность документа оплаты в таблице авансов, а наше поступление это субконто не заполнило:
Если СтрокаАванса.Сумма = 0 или НЕ ЗначениеЗаполнено(СтрокаАванса.Сделка) или НЕ ЗначениеЗаполнено(СтрокаАванса.ДокументОплаты) тогда
СтрокиКУдалению.Добавить(СтрокаАванса);
КонецЕсли;
)
Соответственно, запись не подхватывается книгой покупок.
Буду очень признателен за помощь."
18.08.2010
16:18
#2
> Если учет по расчетным документам выключен, то поступление не делает движений по регистру "НДС учет распределенных
> оплат поставщикам"
В коды лезть не обязательно, достаточно прочитать руководство пользователя. Откройте помощник по учету НДС ( в режиме предприятие) и посмотрите какие документы вам нужно сформировать.
> оплат поставщикам"
В коды лезть не обязательно, достаточно прочитать руководство пользователя. Откройте помощник по учету НДС ( в режиме предприятие) и посмотрите какие документы вам нужно сформировать.
Читают тему
(гостей: 1)