НДС выделен в чеке по командировочным расходам

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как в программе сделать так, чтобы сумма НДС по Авансовому отчету учлась в книге покупок, но при этом не попала в журнал учета полученных счетов-фактур, т.к. счет-фактуры нет. Принимаем к вычету командировочные расходы подотчетника по выделенному НДС в квитанции.<br>Пыталась оформить документом Отражение НДС к вычету, но сомневаюсь в правильности, да и в книге покупок не заполняется № и дата этой квитанции. <br>1с Бух. базовая 8.1 (8.1.15.14)рел. (1.6.25.6)<br>Спасибо за помощь.

А почему не должна попадать с журнал? Все это делается в документе "Авансовый отчет"!

В журнал должны попадать все фактически полученные счета-фактуры. А у меня нет его и не будет. Мне нечего подшивать будет в журнал полученных счетов-фактур. А в авансовом отчете можно только галочку поставить - Сч/ф предъявлен. И если ставишь галочку, то прога создает автоматически счет-фактуру полученный, который попадает в журнал, а не должен.

Но, например, чек с выделенной суммой НДС приравнивается к с\фактуре! Пусть его реквизиты и будут и в журнале и в книге покупок!

+1

А к журналу подшить копию чека?<br>И можно узнать где это написано, что чек приравнивается к счетам-фактурам?

Вопрос: Работник организации был направлен в командировку и пользовался услугами гостиницы. При этом вместо счета-фактуры он получил счет гостиницы, оформленный на бланке в свободной форме (нетипографским способом), и чек кассового аппарата, в котором отдельной строкой, как и в счете, выделена сумма НДС. Может ли организация принять НДС к вычету, отразив в книге покупок реквизиты кассового чека?<br><br>Ответ:<br>МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ<br><br>ПИСЬМО<br>от 23 декабря 2009 г. N 03-07-11/323<br><br>Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу вычета налога на добавленную стоимость по услугам по найму жилого помещения в период служебной командировки и сообщает следующее.<br>В соответствии с п. 7 ст. 171 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные по расходам на командировки, в том числе расходам на наем жилого помещения, принимаемым к вычету при исчисления налога на прибыль организаций, подлежат вычету при исчислении налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в бюджет.<br>Согласно п. 1 ст. 172 Кодекса вычеты сумм налога производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при продаже товаров (работ, услуг), либо на основании иных документов, предусмотренных п. п. 3, 6 - 8 ст. 171 Кодекса.<br>Пунктом 7 ст. 168 Кодекса установлено, что при выполнении работ, оказании платных услуг непосредственно населению требования по оформлению расчетных документов и выставлению счетов-фактур считаются выполненными, если продавец выдал покупателю кассовый чек или иной документ установленной формы.<br>На основании п. 10 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 N 914, при приобретении услуг по найму жилых помещений в период служебной командировки работников в книге покупок, предназначенной для определения сумм налога, предъявляемых к вычету (возмещению), регистрируются заполненные в установленном порядке бланки строгой отчетности (или их копии) с выделенной отдельной строкой суммой налога на добавленную стоимость, выданные работнику и включенные им в отчет о служебной командировке.<br>В соответствии с п. 2 Положения об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники (далее - Положение), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 N 359, на бланках строгой отчетности оформляются предназначенные для осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники в случае оказания услуг населению квитанции, билеты, проездные документы, талоны, путевки, абонементы и другие документы, приравненные к кассовым чекам (далее - документы).<br>Согласно п. 4 Положения бланк документа изготавливается типографским способом или формируется с использованием автоматизированных систем.<br>Учитывая изложенное, при исчислении налога на добавленную стоимость к вычету принимаются суммы этого налога, выделенные отдельной строкой в бланках строгой отчетности установленной формы, оформленных в вышеуказанном порядке, выдаваемых гостиницами гражданам, в том числе находящимся в служебной командировке.<br>Одновременно сообщаем, что направляемое мнение имеет информационно-разъяснительный характер и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.<br><br>Заместитель директора<br>Департамента налоговой<br>и таможенно-тарифной политики<br>Н.А.КОМОВА<br>23.12.2009<br>

Здесь точно сказано, что этот чек регистрируется в книге покупок, я с этим и не спорю. А у меня вопрос больше, можно ли этот чек регистрировать в журнале полученных с/ф, если это не счет-фактура. И если можно, то что подшивать, оригиналы квитанций хранятся в авансовом отчете.

Уж если в книге можно, то в журнале и подавно! Можно сделать ксерокопию, а где хранить оригинал - по выбору! Главное, что вы можете доказать правомерность возмещения НДС!

Спасибо!