1C Бухгалтерия Счет фактура полученный

в форме счета-фактуры полученного присутствуют поля НДС 20% НДС 10% собственно вопрос как сделать НДС 18%

А зачем отдельно заполнять документ "счет-фактура полученный"? В любом документе, где присутствует НДС (поступление материалов, ОС, оборудования, услуги сторонних организаций), ставите галочку где "счет-фактура", пишите дату и номер с/ф, в ячейке "налоги" выбираете ставку НДС 18 %. И все!

А что делать,если НДС надо списать по сч/ф выставленному в валюте ,да еще оплаченному в следующем месяце?Каким документом посоветуете пользоваться?

??????????????<br><br>А какой у Вас релиз, уважаемый?

??????????????<br><br>А какой у Вас релиз, уважаемый?

А какой у Вас релиз?

18%-ый НДС в документе "сч/ф полученный" заносится в ту же графу,что и 20%-ый ,только для формирования "книги покупок" нужно использовать сервис-дополнительные возможности,там есть "книга покупок 18%"(но это внешняя обработка и ее Вам должны установитьте,кто сопровождает 1С

А какой у Вас релиз?

в приходном док-те ставить номер и дату и галку СчФ полученный, договор в Валюте(оплата в руб) или в У.Е. договор теперь можно заводить... ставить в договоре АвтоФормированиеКниги.... При оплате будет формироваться по необходимости Суммвая разница, а документ "Формирование Книги Покупок" найдет твою оплату... вродь всё.<br><br>Сам СчФ не надо формировать :]<br><br>

А если НДС(в валюте) по услугам,полученным в апреле(к примеру),не оплаченный в апреле НАДО списать (Дт19 Кт60)по курсу ЦБ РФ на 30.04.04.А в мае после оплаты надо досписать НДС(Дт19 Кт 60),чтобы с 19сч на 68 (по документу"запись в книгу покупок")ушел весь оплаченный НДС.Каким документом тогда пользоваться?