1C Бухгалтерия Счет фактура полученный

досписать НДС - это суммовая разница по НДС которая автоматом по Выписке(при оплате) формируется

читай внимательно предыдущий ответ...там всё есть. Формирование Книги Покупок(автоматическое) спишет ВЕСЬ НДС и по услуге апрельской и по Суммовой разницы

Если я в АПРЕЛЬСКОМ д-те"услуги сторонних..."ставлю "галку"наличия сч/ф-полученного,то в этот сч/ф попадает в АПРЕЛЬСКИЙ "реестр сч/ф полученных",а надо,чтобы этот сч/ф попадал в МАЙСКИЙ "реестр сч/ф полученных".

если ты в АПРЕЛЕ получила Услугу, тебе дали Бумажку АКТ(от апреля) и НЕ дали документ СчФ с датой от апреля, а сказали вот оплатишь - тогда и выставим тебе СчетФактуру, "галку" СчФ полученный не ставь, выпиши МАЕМ СчФ от мая и получи счастье :]

Получается,что в МАЕ д-т "Сч/ф полученный"формируем,но при "отключенных проводках" в этом документе?

Кстати,с чего Вы взяли,что я-она,а не-он.

И спасибо за (как я понимаю)Microsoft XML Parser версии не ниже3.0,к сожалению не работает сегодня почтовый ящик,не могу взять оттуда,что Вы прислали.

документ СчФ в Мае с проводками формируем

кстати, а где Мы взяли что Вы -она, а не -он...не в этой ветке, точно :]

ящик на елена_... начинается, это не ВАШЕ имя ? странно :]

В голове все перемешалось!

АПРЕЛЬ:-"услуги сторонних..."(Дт44/Кт60+Дт19/Кт60)в валюте и рублях,как положено по курсу ЦБ РФ на 30.04.04 без "галки" сч/ф полученный

МАЙ:-выписка(с формированием сумовых разниц)

,а Вы предлагаете еще д-т "сч/ф полученный" с включенными проводками (Дт19/Кт60) и т.о.на 19 сч.организуется ДВАЖДЫ списанный НДС по одной услуге?

а просто сделать в базе и поглядеть что получается типа некогда, да?

СчФ оформленная на основании документа "Услуги сторон.орг" делает ДВЕ проводки сторнирует Д19/К60 (по 19 счету БЕЗ АНАЛИТИКИ) и делает собственно Д19/К60 (с аналитикой данная СчФ)



вот автоматическое формирование КнПокупок - не подхватит такой вариант, мне не лень было проверить...



неужели реально документ СчФ твой постащик только после оплаты выписывает???

тогда ручное формирование по этому СчФ Записи книги покупок при получении его(СчФ), тогда Выписка по НДС с Суммовой разницы ничего не сделает

Принимаю упреки в свой адрес по поводу лени и снимаю шляпу перед Вашим трудовым героизмом(без шуток)

Прошу прощения за то что долго не отвечал к сожалению не было времени

To Rickey 1С Предприятие 7.7 (7.70.020)  Бухучет ред.4.5 (7.70.456)

не дают сч-ф в апреле только те организации, которые ведет по оплате, а у меня по отгрузке, и мне дали сч-ф в валюте, ее надо оприходовать 28/02 а оплата будет дай бог в конце марта, да еще в рублях. как тогда?