1C Бухгалтерия Счет фактура полученный

досписать НДС - это суммовая разница по НДС которая автоматом по Выписке(при оплате) формируется<br><br>читай внимательно предыдущий ответ...там всё есть. Формирование Книги Покупок(автоматическое) спишет ВЕСЬ НДС и по услуге апрельской и по Суммовой разницы

Если я в АПРЕЛЬСКОМ д-те"услуги сторонних..."ставлю "галку"наличия сч/ф-полученного,то в этот сч/ф попадает в АПРЕЛЬСКИЙ "реестр сч/ф полученных",а надо,чтобы этот сч/ф попадал в МАЙСКИЙ "реестр сч/ф полученных".

если ты в АПРЕЛЕ получила Услугу, тебе дали Бумажку АКТ(от апреля) и НЕ дали документ СчФ с датой от апреля, а сказали вот оплатишь - тогда и выставим тебе СчетФактуру, "галку" СчФ полученный не ставь, выпиши МАЕМ СчФ от мая и получи счастье :]

Получается,что в МАЕ д-т "Сч/ф полученный"формируем,но при "отключенных проводках" в этом документе?<br><br>Кстати,с чего Вы взяли,что я-она,а не-он.<br><br>И спасибо за (как я понимаю)Microsoft XML Parser версии не ниже3.0,к сожалению не работает сегодня почтовый ящик,не могу взять оттуда,что Вы прислали.

документ СчФ в Мае с проводками формируем<br><br>кстати, а где Мы взяли что Вы -она, а не -он...не в этой ветке, точно :]<br><br>ящик на елена_... начинается, это не ВАШЕ имя ? странно :]

В голове все перемешалось!<br><br>АПРЕЛЬ:-"услуги сторонних..."(Дт44/Кт60+Дт19/Кт60)в валюте и рублях,как положено по курсу ЦБ РФ на 30.04.04 без "галки" сч/ф полученный<br><br>МАЙ:-выписка(с формированием сумовых разниц)<br><br>,а Вы предлагаете еще д-т "сч/ф полученный" с включенными проводками (Дт19/Кт60) и т.о.на 19 сч.организуется ДВАЖДЫ списанный НДС по одной услуге?

а просто сделать в базе и поглядеть что получается типа некогда, да?<br><br>СчФ оформленная на основании документа "Услуги сторон.орг" делает ДВЕ проводки сторнирует Д19/К60 (по 19 счету БЕЗ АНАЛИТИКИ) и делает собственно Д19/К60 (с аналитикой данная СчФ)<br><br><br><br>вот автоматическое формирование КнПокупок - не подхватит такой вариант, мне не лень было проверить...<br><br><br><br>неужели реально документ СчФ твой постащик только после оплаты выписывает???<br><br>тогда ручное формирование по этому СчФ Записи книги покупок при получении его(СчФ), тогда Выписка по НДС с Суммовой разницы ничего не сделает

Принимаю упреки в свой адрес по поводу лени и снимаю шляпу перед Вашим трудовым героизмом(без шуток)

Прошу прощения за то что долго не отвечал к сожалению не было времени<br><br>To Rickey 1С Предприятие 7.7 (7.70.020)  Бухучет ред.4.5 (7.70.456)<br><br><br><br>

не дают сч-ф в апреле только те организации, которые ведет по оплате, а у меня по отгрузке, и мне дали сч-ф в валюте, ее надо оприходовать 28/02 а оплата будет дай бог в конце марта, да еще в рублях. как тогда?