Возврат переплаты по налогу на прибыль

Доброго времени суток. Заранее извиняюсь если написала не в ту ветку и прошу администратора перенести в нужную. Ситуация следующая:
По итогам 2  полугодия организацией был получен убыток. В июне месяце налоговая вернула переплату по налогу на прибыль. Данная операция была отражена поступлением на расчетный счет : Дт 51 Кт 68.04.1 - 3 676,19 рублей. За июль месяц тоже убыток. И регламентной операцией "Налог на прибыль" данная сумма сторнируется: Дт 99.01.1 Кт 68.04.1 - (-3676,19). Для учета используется Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.14.5). Как быть?

Как говорится - брехня (пардон)
"..регламентной операцией "Налог на прибыль" данная сумма сторнируется: Дт 99.01.1 Кт 68.04.1...."
Я-то в УПП работаю, но не может быть разницы!!! ВСЕ начисления налога на прибыль делаются с использованием счета 68.04.2. Есть у Вас такой? И все автоматом. !!Руками на этом счет не рулят.!!! А далее регл.операция "Налог на прибыль" кроме начисления еще и закрывает это счет (68.04.2) в 0 ежемесячно и только с использованием 68.04.1.
Итак: переплата - значит  ***  на 68.04.2 ---- автоматом закрывается на 68.04.1 ---- получили  ***  на 68.04.1
Все. Теперь Д51---К68.04.1 уже,грубо говоря, "руками" ..... и 68.04.1 тоже 0. Сенокос!
Оборот между счетами 68.04.1----68.04.2 должен совпадать с Декларацией (в идеале). А если не совпадает? что делать? Кто знает?

Огромное спасибо за ответ. Но дело в том что у меня автоматом все начисление идет на 68.04.1 (регламентной операцией). Т.е. я так понимаю, нужно сначала начислить налог, а потом уже проводить возврат переплаты. Хотя по сути вы правы, что должен быть задействован счет 68.04.2. У меня он по нулям. Интересно.

Обороты по счету с декларацией у меня идут. если конечно не брать в учет сумму возвращенную налоговиками.

Самая любимая, добрый день ,у меня точно такая же ситуация как и у вас. Я уже достала всех кого могла, может вы мне подскажете, как вы из нее вышли. У меня программа тоже не использует 68.04.2. Как быть. Если не трудно посмотрите мою ситуацию в теме Переплата по прибыли кто нибудь откликнитесь!!!! В форуме учет, налогообложение, автоматизация. Заранее спасибо

Добрый день. Я вышла из этой ситуации так: на автоматическую проводку 1С сделала проводку в ручную, отсторнировав автоматические проводки Дт 68.04.1 Кт 99.01.1 - запись с минусом. И за следующий квартал налог считается правильно.