Доброе утро! У меня небольшая проблема.Наша компания оплатила аванс подрядчикам за работы августа и сентября. Мы приняли авансовые счет-фактуры и выставили НДС к вычету (зарегистрировали с-ф в книге покупок).Д 60 К 51 - при оплате, Д 68 К 76 НДС к вычету.<br>Теперь я получила с-ф на выполненные работы в августе, я провела Д 20 К 60 и Д 19 К 60 (НДС). Теперь мне нужно востановить сумму НДС предъявленная к вычету. Д 68 К 76 (сторнировочная запись). Подскажите как сделать сторнировочную запись в 1С8-2. И еще уточнение - мы подрядчику оплачивали кусочками август сентябрь, а теперь подрядчик закрывает август полную сумму. Мне необходимо делать сторнирование каждой авансовой с-ф или можно как-то в программе сделать списком. Огромное спасибо кто откликнится.