Договора экпедирования.

Кто-нибудь занимался вопросами перепредъявления расходов агента по договорам экпедирования документами типовой конфигурация. Если есть практический опыт решения этих вопросов без внесения глобальных корректив, то просьба немного им поделиться.

"Насколько я Вас понял, Вы доставляете покупателю товар силами сторонней организации и перепредъявляете транспортные расходы покупателю. Правильно то проводить эти расходы через 76 или 45 счет, т.е дорисовывать в 1с дополнительный документ. А если в 1с ничего не переделывать, то просто нужно подогнать учет под стандартные средства 1с. Вариант такой:<br><br>Дт (счет затрат) Кт 60 (76) - оприходованы транспортные услуги сторонней организации;<br><br>Дт 19 Кт 60 (76) - оприходован НДС;<br><br>Дт 62 Кт 90 - предъявлены транспортные услуги покупателю;<br><br>Дт 90 Кт 68 - начислен НДС.<br><br>Хоть и немного неправильно, но зато все это делается стандартными средствами 1с, НДС и прибыль по нулям."

Так в том-то и дело, что через счета затрат эти операции проводить некорректно. Суть самого договора - агентские услуги, и рекомендации аудиторов однозначны. Но всё равно спасибо за ответ. Только вот с созданием нового соответствующего документа проблемы, мне бы хотелось узнать можно ли решить этот вопрос на уровне типовой конфигурации именно через 76 счета.

Делайте операцию вручную или создайте типовую.