ЗУП, ЗиКБУ. НДФЛ за прошлый период

Ну так я НДФЛ имею ввиду.
"Согласно положениям статьи 223 НК РФ пособие по временной нетрудоспособности учитывается при расчете налоговой базы и суммы НДФЛ в том месяце налогового периода, в котором выплачивается работнику."
Поэтому НДФЛ исчислится в моем варианте развития событий правильно с законодательной точки зрения.

%))))))))))))))))))
А мы тут спорим сидим:)

Со сторно-начисления-то как рассчитаются "сторно-налоги"?

Какие конкретно налоги?

Ещё раз:
Когда ты делала начисление в декабре, то там действовал ЕСН, не так-ли?
А сторно делаем в январе, как думаешь, программа отсторнирует ЕСН или уже взносы (ставки-то другие)?

Ты первые два дня имеешь ввиду?
Я думаю, что отсторнирует она по страховым.
Но. Если сделать через Невыходы, то никакого сторно ты делать уже не будешь.
Для нашего случая, а именно ЗУПа и ЗиКБУ, налицо неправильное ведение учета в программе. Именно через Невыходы надо было оформлять. Ведь сотрудника не было на работе,за красивые глазки ему всю зарплату выплатили чтоли?

Нет.
Вообще выплату.
Сначала ему начислили 25000, не так-ли?
Сних исчислился ЕСН, не так-ли?
Теперь вы январём делаете "больничный за тот месяц", не так-ли?
А сторно программа какие налоги считает (ЕСН или ВЗНОСЫ)? И я отвечу - ВЗНОСЫ. Т.к. см. пост - http://www.buh.ru/forum/post.jsp?reply=547239
;

Точно. перегрев. Все, я подумаю об этом завтра.

В документе Корректировка учета по НДФЛ... можно корректировать ЕСН тоже, если выбрать налоговый период 2009. Так что не все так страшно:)

Это, кстати, был не самый клинический случай. Эти же клиенты пришли с вопросом: "У нас в 09 году (весь год!) была одна надбавка, мы её начисляли, а теперь оказалось, что зря. Надо теперь эти деньги снять". При этом, как я говорила, данные перенесены из вообще левой программы.