ЗУП, ЗиКБУ. НДФЛ за прошлый период

Я имею ввиду ту часть зарплаты, которая выдана за время нахождения сотрудника на больничном.

Эта часть з/п сторнирована больничным. Но с корректировкой все равно не получается, сумма НДФЛ просто раскидалась на декабрь и январь, но удерживается из зарплаты вся.

Что значит "раскидалась"? У тебя сумма НДФЛа, которая не должна быть в декабре уходит в январь. правильно?
Если можешь, выложи скрин 1-НДФЛа 2009 и 2010 года и напиши, что куда надо переместить.

Скрин выложить не могу, давай на "мифических" цифрах попробуем.
Зарплата за декабрь 09:
   оклад 20 000 руб. НДФЛ был удержан 2 600
Зарплата за январь 10:
   оклад 20 000 руб
больничный за декабрь, введенный в январе:
   оклад -10 000
   начисление по больничному 5 000  
Ручками поставили НДФЛ с суммы (20 000-10 000 +5 000)*0,13= 1 950. Выплатили (15000- 1950)
Программа требует НДФЛ с суммы (20 000 + 5 000)))0,13= 3 250.
Разница НДФЛ 1300. Как то надо эту сумму поставить к зачету в январе, что бы не менялись выплаты.

Хорошо, сегодня повтыкаю в ЗУПе, результат отпишу.

Спасибо, буду ждать. Пока сама ещё потыкаю. Кажется, надо из твоей инструкции только часть за январь взять.

Всё, я её победила. Всем спасибо за помощь и конструктивное обсужение.
Теперь осталось клиентов убедить.

А как??? Мы хотим знать результат мучений!)

Как ты и говорила, через Корректировку учета НДФЛ и ЕСН.
По НДФЛ за 10 год: НДФЛ исчисленный +1300, НДФЛ удержанный +1300.
По ЕСН за 2009 г: сумма -10000 облаг. ЕСН
По страховым за 2010 г.: сумма +10000 облаг. страх. взносами. Если не наврала с суммой, конечно. Голова уже опять не варит
Пересчитать страховые за январь. Усе. Обе карточки (1-НДФЛ и по страх.) в норме.
Только клиентам это сильно не понравится, особенно про страховые.

Хорошо, буду знать. На всякий пожарный:)
А клиентам много чего не нравится, так что удачи в убеждениях:)