1С Предприятие 8.1: оплата третьему лицу

Как правильно следует отразить в 1С Предприятие 8.1 следующую операцию:<br>мы оплачиваем товар поставщику (допустим, фирме А), по просьбе поставщика перечисляем деньги на р/счет третьего лица (фирма Б). Формирую п/поручение на третье лицо. В программе обычно проводки формируются п/поручением, но расчеты с этим лицом (фирмой Б) у нас отсутствуют, т.е. проводки на фирму Б быть не должно. <br>Подскажите пожалуйста, каким документом (документами) оформить оплату средств фирме А, не изменяя при этом реквизиты в исходном платежном поручении? <br>И существует ли в 1С8.1 спец. документ сторно?

Поручение оформляете на фирму Б, но проводку делаете по фирме А. В поручении, оформленном на фирму Б, в назначении платежа указываете «… за фирму А…»!

Немного добавлю к ответу Рисовода. В платежном поручении существует кнопка "Результат проведения документа" - на верхней панели платежки или журнала платежек - красно-черные буквы Дт-Кт. Дает возможность ручной корректировки проводок по любому платежному поручению, в том числе возможность откорректировать контрагента.

Не надо это делать, потом будут проблемы с проведением документов и т.д.! Лучше всего после проведения платежки сделать взаимозачет между 3 сторонами договора ( наша фирма, фирма А и фирма Б) так все совпадет и документы и проводки, объяснять меньше придется!

А взаимозачет - операциями вручную? Ну, тоже можно..

Зачем операциями? Для этого есть документ "Корректировка долга"!

Спасибо, я не знала)))

Обо всем этом думала. Но суть то в том, что проводки на фирму Б быть вообще не должно! Корректировка долга (перенос задолженности или взаимозачет) искажают данные учета, т.к. неверная проводка на фирму Б в этом случае не сторнируется, а показываются обороты с контрагентом, расчетов с которым у нас в принципе нет никаких. В 7.7 было просто - забила в выписке что надо - и все. Или был еще документ сторно. А тут сколько его не искала - найти не смогла. Вот и маюсь. Опять что-ли вручную придется оплату поставщику отражать? У нас это не разовая операция, часто платим третьему лицу, хотелось как проще и правильнее...

для сторнирования используется документ "Корректировка записей регистров"<br>на первой закладке ставим галку "использовать заполнение движений", в табл части выбираем обработку заполнения "сторно" и сторнируемый документ. по кнопке заполнить корректировка заполняется "красными" движениями сторнируемого документа

Что значит проводки фирме Б не должно быть? Деньги значит ему платим, а проводки нет?