1C v.8 БП 1.6 Как правильно корректировать реализацию для НДС

Ситуация: В июне прошла реализация на 10 000руб. Выписали счет-фактуру, включили в книгу продаж. Сдали декларацию. В декабре выясняется, что выписали реализацию неверно, надо было на 12000руб. Документом "Корректировка записей регистров" отсторнировали первоначальный документ, затем выписали новый (реализация и СФ). В книгу продаж за декабрь попали естесственно и сторно и новый документ. Сторно включили в допник, и сделали уточненку. Новый СФ включили в декларацию 4 квартала. Правильны ли действия бухгалтеров? Правильно ли они делают, когда выписывают новые СФ?

Не правильно! Все исправления доп.листами к прошлому периоду! Первый лист - сторнируем не правильный с\ф (красным), второй-вводим правильный (черным)! И уточненку!

Как это реализовать в программе? Новый документ они не могут выписать задним числом. Или как в книге продаж найти новый док, который нужно включить в допник?

Я конкретно по 8-ке не знаю! Другие подскажут!

Наверное при формировании 2-го доп.листа надо сослаться на тот-же счет фактуру, а суммы исправить на правильные! Ведь и "на бумаге" вы будете вносить заверенные исправления именно в "старый" с\ф? Т.е. нового с\ф и не надо! Тем более "задним числом"!