Помогите с 1 С 7.7. Начисление НДФЛ

Всем доброго Такая ситуация. Работнику была выдана заработная плата в марте 2010 года, тем же злополучным мартом он был уволен по собст. желанию. Но была допущена ошибка в расчетах , которую я обнаружила только в сент, вобщем на 70 счете за этим работником числится задолженность 130 руб., я эти 130 руб. вношу от этого работника в кассу организации , задолженность - погашена. Но в расчетах НДФЛ с этих 130 руб - вычет 400 руб берет 13%. Может я ПКО не правильно оформила: Дт 50.1 Кт 70 .

Согласно ТК расчеты по з/п действительны 3 месяца. Потом всё. Поезд ушел.

Злой Б, а что мне с задолженностью делать?

Перенесите на 76 счёт и спишите. Только это не доход.

Спасибо, последний вопрос. Из-за этого могут быть "неприятности" с различными инспекциям (труд, ифнс )?

А с чего?
Вы этот НДФЛ не перечислили чтоль?
Карточку 1-НДФЛ смотрели?

Перечислили , именно в карточке 1НДФЛ ( при моей афере возврат этой суммы в кассу) и ставит 130 руб и берет с них 13%, но эти 130 руб  не входят в налоговую базу ,а они туды попадают. Вот...

Стоп. Еслиб не возвращал, как бы выглядела карточка 1-НДФЛ?

Вы просто переплатили ему з/п, не так-ли?

в карточке 1 НДФЛ до возврата было всё ок, Налог исчисленный и удержанный- равны. Но когда я вернула эту задолженнсть , эта сумма отразилась в общей сумме доходов! Мы просто переплатили ему з/пл

Вы ему переплатили.
Значит 70 счёт красным?
Закрывайте вычеты в справочнике сотрудника.
Дт 76 Кт 70 (ручная проводка)
Корректируйте счёт ДФЛ руками, чтоб никаких НДФЛ не было.
Дт 50 Кт 76 (кассовый ордер)
Всё.