Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60,1

Вести руками, не документами.

Всем спасибо, за ответы! Можно конечно и без 60.02 вот только в 1С 8.2 не позволяет! Он автоматически по времени проведения документов (Поступление товаров и услуг и Списание с расчетного счета) определяет аванс это или нет!

"Ты выписки тоже ручными операциями можешь заводить... ;)
"

можно и в ручную, но не принципиально. 60 счет закрывает и вроде как больше ни на что не влияет. Просто хотелось разобраться может я, что то не так делаю или это особенность 1С???

"Правильно" в чьём понимании?

"Правильно с точки зрения конфигурации, не нравится ведите ручками, как ты и советовал! ;)"

Вот так и надо писАть.
А то многие слово "правильно" не совсем правильно воспринимают.

Зачёт аванса иногда очень важен. По большинству договоров мы по каждому акту зачитываем определённый процент от суммы оплаченного аванса. Т.е. по одному договору может быть и кредиторская и  ***  задолженность одновременно. И реальную картину взаиморасчётов видим только в разрезе субсчетов 60.1. и 60.2. Если не нужно производить зачёт аванса то ставим в платёжном поручении графе "Счёт авансов 60.1" и то же самое во вкладке "счета учёта авансов" документа "поступление товаров и услуг" и пр.

> Т.е. по одному договору может быть и кредиторская и  ***  задолженность одновременно.

Один момент. Всё зависит что является объектом учёта задолженности.

Либо "Контрагент", либо "Договор" (договор=сделке), либо "документ расчётов".
Каждый из этих принципов имеет право на существование, не так-ли?
Теперь, прошу, тех кто знает, грамотно расписать принцип реализованный в 8-ке.

Взаиморасчёты ведутся по уровням, в разрезе контрагентов, в разрезе договоров и в разрезе "документов расчётов". Последнего может и не быть. Эта детализация(в разрезе документов расчётов) лишь облегчает работу бухгалтера по отслеживанию задолженности.