Отрицательные показатели в СЗВ-6.1.

В июне сотрудник ушел в отпуск, период отпуска июнь-июль. Были начисленные на отпуск страховые взносы и сданы отчеты за полугодие. в Июле сотрудник принес больничный, часть больничного приходится на период отпуска, соответственно эта часть отпуска сторнируется, заменяется больничным, также сторнируются страховые взносы на эту часть отпуска. Больше во втором полугодии не было у сотрудника начислений страховых взносов. Сейчас проблема в сдаче персонифицированного учета за второе полугодие, так как отрицательные значения туда не попадают. И как следствие за год расходятся данные песонифицированные/анализ/расчет по страховым. вопрос: что делать? кто виноват? и как дальше с этим жить?

1)Позвонить в ПФР и скорее всего пересдать первое полугодие, включая РСВ, 2)Никто не виноват, 3) В России же живете, неужели это самая тяжкая проблема?

Позвонить это проблема номер два, над ней сейчас работаю, боюсь работать буду пока все сроки не пройдут, банально - не дозвонится! в том то и дело на каком основании сдавать уточненку если сторнирование прошло в июле и за июль.

А что у человека не продлился отпуск на количество дней больничного?

А это по жизни не всегда бывает.

Мне тоже кажется, что уточненку не по этому поводу сдают. Но вот что делать - не знаю, не было пока такого.

А почему не было начислений? Уволен? Тогда компенсация за неиспользованный отпуск должна быть, а она облагается страховыми. Или на длительном больничном? Тогда только корректирующую за 1 полугодие, больше никак не выкрутитесь... То, что сторнирована июльская часть отпуска - не при чем, начислен-то он был и июне.

Больничный декретный, вот такие у меня чУдные сотрудники, идут в отпуск перед декретом в нахлест. Сторнировать первый отчет в корне не правильно, в этом случае нужно менять рсв, налог на прибыль и пр. как вы считаете что скажут "прибыльщики" при проверке, хотя конечно им будет все-равно так как уменьшу расходную часть. но тут завязывается такие материи как: расхождение начислений по з/п по ведомости (больничный и отпуск-сторно начислен в июле) и проводок по начисленным налогам (как предлагаете сторнировать в июне по отчетам). Просто наши законотворцы не продумали такой момент, а он может случится не только у меня, либо оставили бы персонифицированный нарастающим итогом, либо допустить корректировку минусом. Может кто-то сталкивался и общался в пенсионном?

да, ситуация сложная и редкая, так что только в пенсионном надо искать ответ. Но у них-то тоже программа стоит, которая "минусы не берет". Есть еще вариант - уменьшить на эту сумму чьи-нибудь взносы... кто согласится. Сумма, наверное, не очень большая?
Кстати, налог на прибыль, на мой взгляд, ни при чем. Либо, если еще возможно, конечно, начислить ей в декабре компенсацию за неиспользованную часть отпуска

>  соответственно эта часть отпуска сторнируется, заменяется больничным, также сторнируются страховые взносы на эту часть отпуска.

Не поняла почему сторнируются отпускные в июне? Вы в каком месяце ввели больничный? Если в июле, то никаких изменений за июнь не должно быть. Должен быть продлен отпуск на кол-во дней, выпавших на б/л.