Учет ГСМ

Здравствуйте, помогите пожалуйста, как мне быть и что я делаю не правильно. Мы приобрели три топливные карты с кредитами: одна-2000 руб, две-1500 руб. С 18.01 совершались операции по покупке ГСМ. а 31.01 Фирма-поставщик выставила накладную и счет-фактуру.
Мои действия были:
19.01    60 51 перечислила аванс 5 000
31.01    10.3 60 оприходовала ГСМ
31.01    19 60 НДС

Передавать ли мне ГСМ в эксплуатацию и каким числом? Если делаю 31.01 то не проводится.
А что мне делать дальше? Как списать ГСМ? Мы же им пользовались с 18.01-31.01, а накладная только 31.01?
Заранее спасибо!

Время проведения док-та оприходования ГСМ измените на начало дня, а док-т на передачу ГСМ в эксплуатацию - на конец дня.

Спасибо, а так по действиям все верно?

Вроде верно, но я работаю в бюджете, и с НДС не работаю. А так, по процедуре оприходования, передачи и списания - верно. Списание можно провести сразу после передачи ГСМ в эксплуатацию, на основании путевых листов или 1 числом следующего месяца.