Свод проводок в 1С Зарплата+Кадры рел 247

Такая ситуация: в июле месяце у одного сотрудника зарплата нарастающим

итогом привысила 100 тыс. руб.. Константа "Использовать регрессивную

шкалу при расчете ЕСН и ПФР" установлена. Налог посчитан правильно, но

возникает проблема при выгрузке проводок.

В июле месяце сотруднику начислено:

10 000 руб. - оклад

20 000 руб. - выплата которая идет на 97 счет.

На начало месяца зарплата нарастающим итогом составляет 80 000 руб.

Соответственно ЕСН в фед бюджет с оклада должен составлять 1 400 руб.

А с выплаты 1 400 руб. + 790 руб..

А программа разбивает с оклада - 1 196,67 руб. и с выплаты 2 393,33

руб..

Подскажите, пожалуйста, почему программа разбивает именно так?

Мне кажется, что логика вот какая.

Начислено сотруднику  = 10 + 20 =30 тыс.

ЕСН с начисленной суммы =  3590 руб.



Теперь отражаем в бухучет. Часть суммы, идет на счета затрат, а часть, как расходы будущих периодов, в аналогичной пропорции разбивается и ЕСН, т.е. все налоги с ФОТ. Таким образом, если треть начисленной суммы идет на себестоимость, соответственно треть ЕСН идет на себестоимость.

Вот именно пропорционально. Но ведь должно считаться правильно. Я переписываюсь с 1С по данному вопросу с апреля. А они твердят, что так можно считать. Неужели все так считают? Т.е. в месяце когда наступает регрессия и человек идет в отпуск налоги распределяются неправильно (так считаю я и мои бухгалтера).  А вобще я хотел спросить про это у всех. Или не проверяют или оставляют как есть. Дело в том, что мы добавили на 97 счете субконто (сотрудников) и каждого человека я могу легко проследить, а не как заложено в базовой, что все сливается в одну строчку при списании с 97.

Дело в том, что программа считает ЕСН не по видам начислений а по общей облагаемой базе, поэтому вычислить, какая часть ЕСН приходится на отпуск, а какая на оклад невозможно технически. Приходится разбивать пропорционально начилениям, уже не обращая внимания на периоды их действия...

Я сталкивался с подобными ситуациями неоднократно, и единственное что в такой ситуации можно предложить - это вручную корректировать проводки после переноса данных в бухгалтерию. Найти спеца, который практически полностью перепишет модуль рассчета ЕСН - это маловероятно.