Помгоите списать суммы.

Помоните пожалуйста, сформировали отчет по 41 счету, по данному отчету делаем оприходование и списание (необходимо придти к нулевым остаткам), но вот суммы почему то не уходят, остатки товара обнулились, но в колонке дебет остались только суммы (есть и в минусе и в плюсе) не могу понять как теперь и их обнулить, помогите!

Мариночка, снова я тебе отвечаю.
Помнишь, в прошлый раз я говорил тебе про восстановление последовательноси? Вот эта хрень ползет из-за того, что вы перепроводили документы задним числом, а о том, что такое восстановление последовательности, похоже, понятия не имеете. Вот и получили "конфетку". Сворачивайте базу на 31.12.2010. Суммы без количества бухсправкой отнесите на 90.2.1 датой 01.01.2011, чтобы не попортить прошлогодний баланс. Не самый лучший вариант, но в вашем случае, похоже, другого выхода нет.
И наймите грамотного специалиста, чтобы  в дальнейшем не наступать на те же грабли. Кстати, 10 счет тоже надо проверить. Да и другие тоже...

"ОФФ: А ты что такой добрый? ;)"

есть еще один "не лучший" вариант. Бух.справкой разбросать суммы без количества по номенклатурам с количеством. Это опять-же для сохранения "неизменности" прошлых периодов. Сумма по 41 счету "в целом" не изменится!

"> ОФФ: А ты что такой добрый? ;)
Ну, я все-таки живой человек, и у меня тоже бывают перепады настроения.
К тому же, я ведь не далаю за них, а только даю рекомендации. А уж следовать этим рекомендациям или нет - пусть сами решают. :)"

Огромне вам спасибо, что отвечаете на мои крики помощи! Да у нас тут полная ж...., подумаем на д вашими советами. Еще раз огромное спасибо!