Бухгалтерия Корп 2.0.22.2, ВР и ПР при начислении амортизации
10.05.2011
17:39
#1
Добрый день.
Подскажите в чем может быть проблема. При закрытии декабря начислилась амортизация, но появились противоположные постоянные и временные разницы. То есть проводка следущая:
ДТ 26 субконто(Амортизация косвенная) КТ 02.01 субконто(ОС) БУ = 400руб, НУ = 400руб, ПР = -400руб , Вр = 400руб.
Откуда могли появится эти разницы, прошлые месяца все шло нормально??
Подскажите в чем может быть проблема. При закрытии декабря начислилась амортизация, но появились противоположные постоянные и временные разницы. То есть проводка следущая:
ДТ 26 субконто(Амортизация косвенная) КТ 02.01 субконто(ОС) БУ = 400руб, НУ = 400руб, ПР = -400руб , Вр = 400руб.
Откуда могли появится эти разницы, прошлые месяца все шло нормально??
11.05.2011
11:50
#2
Помогите разобраться кто нибудь, а то у меня совсем никаких вариантов не осталось.
11.05.2011
16:40
#3
А в Закрытии месяца все процедуры отмечены как успешно проведенные? Ну, типа там восстановление последовательности...
11.05.2011
16:42
#4
Да, я разобралась. Ошибка оказалась в том что кто то изменил "Вид расходов НУ" в статье затрат"Амортизация косвенная" на "Прочие расходы".
11.05.2011
16:47
#6
если где-то нет кого-то, значит кто-то где-то есть!
Только где же этот кто-то и куда он смог залезть?
А журнал регистрации что говорит?
Только где же этот кто-то и куда он смог залезть?
А журнал регистрации что говорит?
11.05.2011
18:02
#7
> если где-то нет кого-то, значит кто-то где-то есть!
> Только где же этот кто-то и куда он смог залезть?
>
Тэра, + 100!
Сама придумала, или "скоммуниздила" где-то у кого-то?
Если не забуду, завтра же на листочке А4 распечатаю сей текст и повешу в кабинете у своих самых криворуких клиентов.
> Только где же этот кто-то и куда он смог залезть?
>
Тэра, + 100!
Сама придумала, или "скоммуниздила" где-то у кого-то?
Если не забуду, завтра же на листочке А4 распечатаю сей текст и повешу в кабинете у своих самых криворуких клиентов.
Читают тему
(гостей: 1)