Давальческая доработка сырья сторонней организацией

"Добрый день, уважаемые коллеги. Начинающий бухгалтер. Сложновато разобраться самой.<br> <br>Будьте так любезны подскажите пожалуйста, как в 1С Предприятие 7,7 ред.4,5 (Бухгалтерия) отразить весь этот процесс? Заранее благодарю.<br> <br>Организация закупает сырье в Хорватии, получает его на склад, далее передает на фасовку сторонней организации, от сторонней организации получает готовую продукцию.<br>Я делаю так:<br>1) Д-т "Поступление материалов" от поставщика 60.11 на 10.1 без указания счета-фактуры,<br>2) Д-т "Услуги сторонних организаций" на таморженные платежи, так же без указания счет-фактуры,<br>3) Д-т "счет-фактура" от таможнного органа (в строке договор указываю ГТД).<br>4) Д-т "Отгрузка мотериалов на сторону" (в сторе вид отпуска материалов-Передача в переработку) Д 10,7 К 10,1;<br>5) Д-т "Поступление мат-лов" (вид поступл.-поступл. из переработки) Д 20 К 10,7<br>6) Д-т "Передача готовой продукции на слад" Д 43 К 40.<br>7) А каким документом перевести с 20 на 40? Бух.справкой? и какие должны сформироваться продки по налоговому учету?<br> <br>у меня При проведении док-та Поступление мат-лов (из переработки) формируются такие проводки по НУ:<br>Д Н 07.04.1 (Косвенные расходы) К Н 02.09 (Материалы в переработке) и соответственно в декларации по прибыли стоимость полученных из переработки мат-лов списывается на косвенные расходы в полном объеме, вместо того, чтобы списываться пропорционально отгруженной продукции?<br>Спасибо."

> А каким документом перевести с 20 на 40?<br>закрытием месяца