Перевод аванса на другого контрагента

Здравствуйте. Бухгалтерия 2.0.
В предыдущем квартале предприятие получило аванс, на который был зарегистрирован счет-фактура. В этом квартале на предприятие поступило от плательщика письмо с просьбой перевести сумму аванса на другую организацию. Перенос задолженности отразили документом "Корректировка долга" с видом операции "Перенос задолженности". Как в программе правильно отразить операцию по системе учета НДС?

Все правильно отражаете. С счетом фактурой что то не так.

Перекидываем со счета 76.АВ организации А на счет 76.АВ организации Б сумму НДС. Нужно ли вручную регистры заполнять? Какими документами по НДС оформить?

а кому отгружать будете под этот аванс? Странная у вас ситуация! Если покупатель отказывается, верните ему аванс и все. А если переведете на другого контрагента, то вы рискуете не возместить этот НДС при отгрузке. С налоговой "пободаться", возможно, придется.

Видимо хотят "пободаться" с налоговой. Покупатель сам написал письмо о переводе аванса на другого контрагента, теперь и не знаем как зачесть этот НДС, какими документами

покупатель другому задолжал, вот и написал. А вы "трахайтесь" с НДС, как хотите! А он у себя еще и зачел ваш НДС по выданному вам авансу!

А как НДС зачесть то, документы какие? Кто-нибудь знает?

НДС с аванса зачтете, когда выпишите с\ф на отгрузку тому, кто заплатил аванс. А вы кому отгрузите? Либо возвратите аванс. А вы кому возвратили?