Не закрывается 25 счет

Ситуация следущая: Затраты вспомогательного подразделения все, включая зарплату д.б. отнесены на 25 счет, в 20 никаких затрат по вспомогательным: подразделению1, подразделению2 быть не может. В 20 счете затраты по основным подразделениям, т.е по Подразделение3. В итоге состоящий из вспомогательных подразделений 25 счет должен закрыться и распределиться на 20 счет, состоящий из других - основных подразделений , дублирования нет. База распределения  - Оплата труда. Слышала что данный вопрос можно решить при помощи документа: "Отчет производства за смену(Оказание услуг собственным производственным подразделениям)", но не очень понимаю как надо заполнить данный документ, чтобы было закрытие 25 счета и 20 тоже бы закрывался. Посоветуйте кто что может((

Какая конфигурация?
И применяется ли РАУЗ? (Настройка параметров учета - режим учета затрат)

> Ситуация следущая: Затраты вспомогательного подразделения все, включая зарплату д.б. отнесены на 25 счет
тогда уж на 23
> ... В итоге состоящий из вспомогательных подразделений 25 счет должен закрыться и распределиться на
23 счет по вспомогательному подразделению

То есть вы предлагаете использовать 23 счет заместо 25, и тогда можно будет все закрыть??

Конфигурация КОРП 2.0.25.5

Я предлагаю затраты вспомогательного производства учитывать на соответствующем счету. А потом вы можете эти затраты отдать в затраты основного производства.