Счет фактура при безвозмездной передаче продукции

Безвозмездная передача продукции приравнивается к реализации . Соответственно необходимо начислить НДС. Кого необходимо указывать в счет-фактуре в строках "Грузополучатель", "Покупатель" при оформлении документа? И правильно ли будет отражение безвозмездной передачи в 1С документов проадажа-реализация товаров и услуг?

в с\ф пишите, что хотите, лишь бы НДС был правильный и перечислен. А возмещать по нему никто ничего не будет. А товар надо просто списать на 91 счет (по бух.учету).

В программе списание оформлять операцией введенной в ручную или можно каким то конкретным документом, но чтобы в дальнейшем сумма начиленного НДС отобразилась в книге продаж?<br>Как Вы считаете нижеуказанные проводки корректны ли в данной ситуации:<br>Дт 76.06 (фирма-получатель продукции) Кт 43 -передана безвозмездно продукция<br>Дт 91.02 Кт 76.06- списана стоимость продукции<br>Дт 91.02 Кт 68.2 -начислен НДС к уплате

в какой "программе"? А проводки, на мой взгляд, правильные. Я бы обошелся и без 76 счета. Или у вас это "на потоке"?

Программа: 1 С предприятие 8.2.

там не знаю! Если есть документ по списанию или перемещению продукции, то можно им. А с\ф, думаю, можно сфрмировать и без документа-основания и зарегистрировать в книге продаж.

К сожалению в 1с 8.2. сч/ф формируются именно на основании реализации.

А в чем проблема , создайте документ реализации .

Точно в этом уверены?

Прикрепленные файлы

сф.png (208.98 КБ)

сф1.png (169.65 КБ)

а вообще без основания никак?