Как правильно делать документ "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ"?
23.11.2011
14:34
#21
"Переплаты" быть не может.<br>В бюджет перечисляется столько сколько удержано НДФЛ.<br>Если оказалось, что по физлицу произошла корректировка начисленного НДФЛ с минусом за прошлые периоды, то удержанный НДФЛ за предыдущий месяц все равно не изменится. Удержанный будет автоматом учтен в текущем месяце регистрации как за текущий налоговый месяц. Соответственно перечисление будет уже по текущему месяцу уменьшено само собой.<br>Если была корректировка с плюсом за прошлый месяц, тогда надо доплачивать отдельным документом за прошлый месяц. <br><br>Короче, перечисленный должен быть равен удержанному в разрезе месяцев.<br>Удержанный равен начисленному по общему итогу физлица без учета месяцев. Здесь, кажется, не совсем корректно сделано.<br>Получается вечный перекос по измерению. Чтобы перекос ликвидировать надо сделать возврат НДФЛ. Где-то уже писал.
23.11.2011
15:15
#22
Поправочка.<br>Вечный перекос был выявлен очень давно на каких-то старых релизах и без настройки "НДФЛ удержанный равен начисленному".<br>Сейчас проверил на одном из последних релизов с учетом настройки "НДФЛ удержанный равен начисленному".<br>Получается, что в текущем месяце автоматом корректируется НДФЛ удержанный, а в следующих месяцах уже идет все ровно.<br>Т.е. вечного перекоса нет, только за 2 месяца минус-плюс. Считаю, что с начислением, удержанием все нормально. Осталось сделать нормальный отчет, который покажет остатки НДФЛ к перечислению в разрезе месяцев. Ну и заполнялку документа исправить.
23.11.2011
15:24
#23
> "Переплаты" быть не может.В бюджет перечисляется столько сколько удержано НДФЛ.<br>В связи с тем, что в документ "Перечисление НДФЛ в бюджет" сумма перечисления заносится в ручную (категорически не понимаю с чем это связанно), то человеческий фактор позволяет сделать такую ошибку...<br> <br>> Удержанный равен начисленному по общему итогу физлица без учета месяцев. Здесь, кажется, не совсем корректно сделано.<br>Если я не буду сводить регистр в ноль по измерению месяца, чем это грозит? Ведь я как понимаю, регл. отчетность здается уже без учета месяца... или я не прав??
23.11.2011
15:43
#24
Заполнить документ "Перечисление НДФЛ в бюджет" очень трудно без ошибки.<br> <br> <br>В отчете "Регистр налогового учета по НДФЛ" все в разрезе месяцев. Когда начислено и за какой месяц.<br>Тоже самое удержано и перечислено.
23.11.2011
15:52
#25
То что регистр имеет измерение "МесяцНалоговогоПериода" и в документе перечисления смотрится остаток в разрезе этого измерения я в курсе...<br>Но вопрос то не в этом, а в том, что - Если я не буду схлопывать регистр в разрезе месяца начисления, а схлопну его по всем остальным измерениям, то отчетность я нормально сдам или все же нет??
23.11.2011
16:10
#26
тоже очень интересно. Т.к. пользователи уже кучу платежек сделали, с совершенно непонятными суммами.
23.11.2011
16:25
#27
да, разработчики что-то там в тихую меняют, причем в списке изменений этого не пишут.
23.11.2011
16:26
#28
В отчете "Регистр налогового учета по НДФЛ"....<br>будет схлопнуто.<br> <br>А нормально это или нет мы узнаем, когда вас проверят. Надеюсь вы нам расскажете.
Читают тему
(гостей: 1)