Учёт возвратной тары в 1С Бухгалтерии 7.7

Когда бухгалтер отпускает товар, в сч. фактуре указывает только наименование товара, а в накладной указывает и товар и тару (итоговые суммы одинаковые). Подскажите как учитывать возвратную тару, каким документом оформлять возврат тары.

> Когда бухгалтер отпускает товар, в сч. фактуре указывает только наименование товара, а в накладной указывает и товар и тару
как "указывает"? В справочнике номенклатуры у вас есть товар с типом "тара"?

Да, есть

Стоп! Ведь это вы отгружаете товар в возвратной таре? Тара должна быть тогда учтена на 10.4? Какие, по-вашему, должны быть у вас проводки при отгрузке  товара и получении назад вашей тары?

Делается проводка товара вместе с тарой 10.4 -> 90, тару нужно не на 90, а на 76.5

Прошу прощения, оказывается ситуация немного другая. Со всеми клиентами заключён договор, в котором указно о том что они обязаны возаращать тару. Когда мы продаём продукцию, то бухгалтер выписывает счёт фактуру и накладную на продукцию, и ещё отдельно выписывает накладную (документ "отгрузка товаров на сторону) на тару без счёт-фактуры. Бухгальерия хотят чтобы при отпуске тары она отражалась не на 90 счёте по умолчанию, а на 76.5. Возврат тары на склад будут оформлять бухгалтерской справкой.

нужную вам проводку можно сделать документом "перемещение материалов" с видом "передача в производство". В реквизитах "счет списания" указываете нужный 76 счет и аналитику. Только сумма проводки будет расчитана "автоматом", впрочем, у вас она и при 90 счете рассчитывается так-же.
PS Кстати, возврат тары можно отразить сторнированием этого документа.

Большое спасибо!

Бухи хотят сумму проводки сами устанваливать, и форма печатного документа не та.

ну, сами, так - сами.