Перенос части аванса с НДС
21.12.2011
14:44
#1
Добрый день, подскажите пожалйста, как сделать проводку в 1С Бухгалтерия 7.7 ред.4.5 при такой ситуации:
Было перечисление от покупателя 450000 аванс по договору 1(выписана с\ф на 450000)
оказаны ему услуги на сумму 375000 по догвору 1 (с/ф)
Т.к. этот покупатель еще должен по договору 2, то часть суммы т.е. 75000 нужно перекинуть с одного договора на другой.
проводкой Дт62.2 дог2 - Кт.62.2 дог.1.
А вопрос в том, как перенести НДС с той части суммы (75000), т.к. по услугам закрылся аванс соответсвтенно с 375000.
Пробовала проводку 76Ав дог.2 - 76 Ав дог.1, но в документе Бухсправка дается для выбора не договоры а с/ф, т.е. не подходит.
Подскажите может проводка не та или что нужно сделать чтобы НДС перенесся с одного договора на другой, соответственно не висела сумма на 76 Ав по с/Ф на 450000.
Спасибо.
Было перечисление от покупателя 450000 аванс по договору 1(выписана с\ф на 450000)
оказаны ему услуги на сумму 375000 по догвору 1 (с/ф)
Т.к. этот покупатель еще должен по договору 2, то часть суммы т.е. 75000 нужно перекинуть с одного договора на другой.
проводкой Дт62.2 дог2 - Кт.62.2 дог.1.
А вопрос в том, как перенести НДС с той части суммы (75000), т.к. по услугам закрылся аванс соответсвтенно с 375000.
Пробовала проводку 76Ав дог.2 - 76 Ав дог.1, но в документе Бухсправка дается для выбора не договоры а с/ф, т.е. не подходит.
Подскажите может проводка не та или что нужно сделать чтобы НДС перенесся с одного договора на другой, соответственно не висела сумма на 76 Ав по с/Ф на 450000.
Спасибо.
21.12.2011
15:00
#2
> не висела сумма на 76 Ав по с/Ф на 450000.
на этом с\ф (и сете 76АВ) висит не вся сумма, а только не зачтенная при отгрузке по первому договору. Когда по второму договору сделаете отгрузку, то при записи в книгу покупок сошлетесь на этот же с\ф, но суммы измените на оставшиеся. Ведь при зачете НДС при первой отгрузке вы так-же делали, только на сумму отгрузки?
на этом с\ф (и сете 76АВ) висит не вся сумма, а только не зачтенная при отгрузке по первому договору. Когда по второму договору сделаете отгрузку, то при записи в книгу покупок сошлетесь на этот же с\ф, но суммы измените на оставшиеся. Ведь при зачете НДС при первой отгрузке вы так-же делали, только на сумму отгрузки?
21.12.2011
15:17
#3
на этом с\ф (и сете 76АВ) висит не вся сумма - так и есть.
Я не описала, что и по догов.2 уже была отгрузка (по дог.1 - услуги, по дог.2 - отгрузка). Извиняюсь, но я все равно не поняла как сосласться на этот же? с/Ф. Проводки не делать никакие? А как автоматом все сделать?
Я не описала, что и по догов.2 уже была отгрузка (по дог.1 - услуги, по дог.2 - отгрузка). Извиняюсь, но я все равно не поняла как сосласться на этот же? с/Ф. Проводки не делать никакие? А как автоматом все сделать?
21.12.2011
15:21
#4
как у вас "автоматом" зачлась часть этого аванса при первой отгрузке? Как вы формируете сам с\ф на полученный аванс?
21.12.2011
15:30
#5
Все зачлось по с/ф на оказанные услуги, с этим вопросов нет, ни по услуге, ни по отгрузке.
Но часть аванса с НДС (незадействованного) так и осталась.
Но часть аванса с НДС (незадействованного) так и осталась.
21.12.2011
15:38
#6
> Но часть аванса с НДС (незадействованного) так и осталась.
тогда так спрошу: куда и как "делась" первая часть?
тогда так спрошу: куда и как "делась" первая часть?
21.12.2011
15:59
#8
давайте начнем с выписки. При получении аванса вы явно указываете счет 62.2 или программа сама делит поступившую сумму на оплату и аванс? Хорошо бы скрин этой строки в выписке.
Читают тему
(гостей: 1)