Как правильно списать ндс на расходы по ав. отчетам

В ав. отчете не ставила галку - предъявлен сч/фактура,т.е. есть только чек. Сейчас нужно списать на расходы, каким документом? и правильно ли, что в оборотке появляется общая сумма ндс по по контрагенту, а не в разбивке по сч/фактурам,т.к. я их не делала.<br> Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.31.7)

Вы поставщика заводили? услуги или товар/материал?

завела поставщика, завела материал, галку не ставлю, списать не удается на 91,02

зачем заводить поставщика, если подотчетное лицо отчитывается? тем более документ - чек. Д10 К71, а списание материала - требованием-накладной

в чеке выделен ндс, мне нужно его провести через 19,03, а потом списать.

есть документ "Списание НДС"?

У меня получилось через списание ндс. Спасибо. При формировании экспресс проверки, ставит в ошибку и пишет что не должно быть отрицательных остатков как раз по тому авансову, что я списала.

я не специалист, но на отчет бы посмотрела

NULL

NULL