ЗиК расчет НДФЛ при переходящем отпуске

Добрый день! Очень нуждаюсь в Вашей помощи и в проверке расчетов! (Зик, релиз 7.70.320 и на всяк. случай Бух. 7.7- релиз 7.70.534)
Сотрудник взял отпуск с 30.01-05.02 (7 дней).
з/п за отработанные 11 дней = 30187,50
оплата за 30.01-31.01 - 2091,68, за 01.02-05.02 - 5229,20
У сторудника двое детей, и соответственно вычет мы ему предоставляем.

30187,50+2091,68+5229,20=37508,38
НДФЛ = 37508,38-1400-1400*13%=4512. Такую цифру посчитала я руками. и таже  цифра в в бухгалтерии 7.7 у глав.буха получилась

а Зик посчитал, что НДФЛ = 4148.
вот как он посчитал( я долго искала эту цифру)
за январь: 30187,50+2091,68 = 32279,18
32279,18 - 1400-1400*13,%=3832

за февраль: 5229,20-1400-1400*13%=316

Итого получается: 3832+316=4148
и тем самым 2 раза взял вычет на детей (2800 за январь и 2800 за февраль). В справке 2-НДФЛ так и отражено

Т.О. возникает вопрос: откуда взялся двойной вычет и что нужно сделать чтобы он считал один раз вычет? и какаяя цифра правильная 4512 или 4148?

Спасибо заранее. А то уже глав.бух дергает чтобы реестр по з/п предоставила а унас сней разные цифры. Помогите пожалуйста

Этот вопрос спорный и результат зависит от того в доход какого месяца отнести февральскую часть отпуска. Если в февраль, то на февральскую часть отпуска будут даны вычеты февраля, а если весь доход в НК отразить в январе, то вычеты долны быть предоставлены только за янвать. Поройтесь в НК. Только свежий вариант возьмите.
"
2. При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом).
(в ред. Федерального закона от 29.12.2000 N 166-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
В случае прекращения трудовых отношений до истечения календарного месяца датой фактического получения налогоплательщиком дохода в виде оплаты труда считается последний день работы, за который ему был начислен доход."

А спор в том, относятся ли отпускные к доходам по оплате труда

причем спор давний и 1С не хочет реализовать оба варианта в ЗиК. В ЗУП, кажется, реализовано.

> откуда взялся двойной вычет
см.ответ Отшельника.
> что нужно сделать чтобы он считал один раз вычет?
ничего делать не нужно. Программа "помнит", что вычет за февраль уже предоставлен и при дальнейших расчетах учтет это. А "реально" проблема возникает если отпуск декабрь-январь.

Спасибо за подробные ответы!...Немного успокоили! Но почему тогда у нас не сходится с глав.бухом? у неё-то вычет только в январе посчитал???


Я решила посчитать з/п за февраль, дейстительно вычет в феврале не берется - здесь всё сходится. НО!!!  открываю спарвку 2-НДФЛ и там отражается сумма НДФЛ, посчитанная в феврале в графе 5.7 "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом". и как быть с этим?

Спасибо заранее!

распечатаешь эту справку след.месяцем и все выровняется.

т.е. в марте?

да, а еще лучше - в конце года.

Спасибо, Рисовод!!! Огромное!!!

Маленькое уточнение, а если у нас с главбухом в январе и феврале немного суммы по выплате з/п и по НДФЛ будут отличаться, это очень критично?

а может в Зике есть что-то где можно отменить ндфл при переходящем отпуске?

можно, изменив код у сумм отпускных выплат на любой, кроме 2000 и 2012.
можно еще найти в глобальном модуле текст КодДохода="2012" и 12 заменить на 00.
оно тебе надо?