ЗИКБУ 8 Больничный лист и отрицательная база для расчета СВ

Подскажите пожалуйста как правильно поступать в следующей ситуации.<br>В декабре прошлого года сотруднику была выплачена вся зарплата за месяц несмотря на то, что он был на больничном.<br>В январе он принес переходящий больничный с декабря на январь и продолжает в январе болеть.<br>При начислении больничного листа, машина рассчитывает больничный и сторнирует излишне выплаченные суммы в декабре.<br>Из-за этого поучается, что База для расчета СВ в январе получается отрицательной и взносы с нее не считаются, соответсвенно по организации идет кривизна.<br>И еще вопрос. После январских начислений по этому человеку, НДФЛ который был излишне удержан отрегулировался опять же декабрем того года. Насколько это правильно?<br>Как выправить январскую базу?

> сотруднику была выплачена вся зарплата за месяц<br> <br>ТНа основании чего начисляем з/п?<br> <br>Вообще-то надо вести ТАБЕЛЬ. (Если чел отсутствует на работе - ставим отсутствие, а не оплачивемэтот день)

ничего не делать, все правильно. Выправится, когда появятся суммы с плюсом.

> > сотруднику была выплачена вся зарплата за месяц<br>>  <br>> ТНа основании чего начисляем з/п?<br>>  <br>> Вообще-то надо вести ТАБЕЛЬ. (Если чел отсутствует на работе - ставим отсутствие, а не оплачивемэтот день)<br><br><br>Я полностью с Вами согласна. Но расчитываю зарплату не я, а бухгалтер. И уже устала ей объяснять как правильно. Упорно уже не один год так выплачивает зарплату.

> ничего не делать, все правильно. Выправится, когда появятся суммы с плюсом.<br>Я тоже склонялась к этому. Спасибо что подтвердили мои догадки.<br> <br>Меня все же смущает один момент с НДФЛ. После январской зарплаты отрегулировались начисленные суммы НДФЛ в декабре прошлого года. Хотя галка стоит НДФЛ начисленный = удержанному. Я то думала, что прошлый год уже не должен задеваться, а получается ерунда какая то. Для чего такая галочка тогда?<br> <br>Да и вообще смотрю на базу. Кривизна на кривизне. В НДФЛ удержанный 2011 года попала сумма из 2008 года, бред какой-то.

> > ничего не делать, все правильно. Выправится, когда появятся суммы с плюсом.<br>> Я тоже склонялась к этому. Спасибо что подтвердили мои догадки.<br>>  <br>> Меня все же смущает один момент с НДФЛ. После январской зарплаты отрегулировались начисленные суммы НДФЛ в декабре прошлого года. Хотя галка стоит НДФЛ начисленный = удержанному. Я то думала, что прошлый год уже не должен задеваться, а получается ерунда какая то. Для чего такая галочка тогда?<br>у НДФЛ есть период регистрации и налоговый период. И это разные вещи даже с точки зрения законондательства<br>>  <br>> Да и вообще смотрю на базу. Кривизна на кривизне. В НДФЛ удержанный 2011 года попала сумма из 2008 года, бред какой-то.<br>а вы почитайте справку по документам РКО и Выписка банка. Там написано.

> у НДФЛ есть период регистрации<br>это как-бы 1С-овский термин. А с т.з. законодательства это, видимо, дата признания дохода?

> И уже устала ей объяснять как правильно.<br> <br>В программе реализована ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ частьб, а не фантазии буха.

> > > ничего не делать, все правильно. Выправится, когда появятся суммы с плюсом.<br>> > Я тоже склонялась к этому. Спасибо что подтвердили мои догадки.<br>> >  <br>> > Меня все же смущает один момент с НДФЛ. После январской зарплаты отрегулировались начисленные суммы НДФЛ в декабре прошлого года. Хотя галка стоит НДФЛ начисленный = удержанному. Я то думала, что прошлый год уже не должен задеваться, а получается ерунда какая то. Для чего такая галочка тогда?<br>> у НДФЛ есть период регистрации и налоговый период. И это разные вещи даже с точки зрения законондательства<br>> >  <br>> > Да и вообще смотрю на базу. Кривизна на кривизне. В НДФЛ удержанный 2011 года попала сумма из 2008 года, бред какой-то.<br>> а вы почитайте справку по документам РКО и Выписка банка. Там написано.<br> <br>Что то не нашла я справку по РКО и выписку банка, но насколько я понимаю<br>Налоговый период - это период за который начисляют НДФЛ  бухгалтера, т.е. в любой практически день месяца бух может что то перерасчитывать за предыдущий, доначислять либо удерживать.<br>а период регистрации- это дата когда фактически прошла выдача заработной платы с одновременным удержанием налога.<br>И получается в январе бухгалтер удержала с сотрудника декабрьские налоги, в феврале выплатила зарплату за январь.<br>Насколько я понимаю начисленные в январе налоги должны быть равны удержанным и записаны на январь, а не на февраль.<br>Или я чего о недогоняю? <br>И еще возник вопрос, а может ли бухгалтер из суммы больничного листа удерживать начисления за декабрь. Это же вроде разные КОСГУ.

Пардон, забыла, что у вас бюджет. У вас это ВедомостьВКассу и Банк. Короче, если при проведении этих документов программа обнаруживает в прошлых периодах "незакрытый НДФЛ", то эти документы делают соответствующие проводки.