ЗИКБУ 8 Больничный лист и отрицательная база для расчета СВ

Подскажите пожалуйста как правильно поступать в следующей ситуации.
В декабре прошлого года сотруднику была выплачена вся зарплата за месяц несмотря на то, что он был на больничном.
В январе он принес переходящий больничный с декабря на январь и продолжает в январе болеть.
При начислении больничного листа, машина рассчитывает больничный и сторнирует излишне выплаченные суммы в декабре.
Из-за этого поучается, что База для расчета СВ в январе получается отрицательной и взносы с нее не считаются, соответсвенно по организации идет кривизна.
И еще вопрос. После январских начислений по этому человеку, НДФЛ который был излишне удержан отрегулировался опять же декабрем того года. Насколько это правильно?
Как выправить январскую базу?

> сотруднику была выплачена вся зарплата за месяц

ТНа основании чего начисляем з/п?

Вообще-то надо вести ТАБЕЛЬ. (Если чел отсутствует на работе - ставим отсутствие, а не оплачивемэтот день)

ничего не делать, все правильно. Выправится, когда появятся суммы с плюсом.

> > сотруднику была выплачена вся зарплата за месяц
>  
> ТНа основании чего начисляем з/п?
>  
> Вообще-то надо вести ТАБЕЛЬ. (Если чел отсутствует на работе - ставим отсутствие, а не оплачивемэтот день)


Я полностью с Вами согласна. Но расчитываю зарплату не я, а бухгалтер. И уже устала ей объяснять как правильно. Упорно уже не один год так выплачивает зарплату.

> ничего не делать, все правильно. Выправится, когда появятся суммы с плюсом.
Я тоже склонялась к этому. Спасибо что подтвердили мои догадки.

Меня все же смущает один момент с НДФЛ. После январской зарплаты отрегулировались начисленные суммы НДФЛ в декабре прошлого года. Хотя галка стоит НДФЛ начисленный = удержанному. Я то думала, что прошлый год уже не должен задеваться, а получается ерунда какая то. Для чего такая галочка тогда?

Да и вообще смотрю на базу. Кривизна на кривизне. В НДФЛ удержанный 2011 года попала сумма из 2008 года, бред какой-то.

> > ничего не делать, все правильно. Выправится, когда появятся суммы с плюсом.
> Я тоже склонялась к этому. Спасибо что подтвердили мои догадки.
>  
> Меня все же смущает один момент с НДФЛ. После январской зарплаты отрегулировались начисленные суммы НДФЛ в декабре прошлого года. Хотя галка стоит НДФЛ начисленный = удержанному. Я то думала, что прошлый год уже не должен задеваться, а получается ерунда какая то. Для чего такая галочка тогда?
у НДФЛ есть период регистрации и налоговый период. И это разные вещи даже с точки зрения законондательства
>  
> Да и вообще смотрю на базу. Кривизна на кривизне. В НДФЛ удержанный 2011 года попала сумма из 2008 года, бред какой-то.
а вы почитайте справку по документам РКО и Выписка банка. Там написано.

> у НДФЛ есть период регистрации
это как-бы 1С-овский термин. А с т.з. законодательства это, видимо, дата признания дохода?

> И уже устала ей объяснять как правильно.

В программе реализована ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ частьб, а не фантазии буха.

> > > ничего не делать, все правильно. Выправится, когда появятся суммы с плюсом.
> > Я тоже склонялась к этому. Спасибо что подтвердили мои догадки.
> >  
> > Меня все же смущает один момент с НДФЛ. После январской зарплаты отрегулировались начисленные суммы НДФЛ в декабре прошлого года. Хотя галка стоит НДФЛ начисленный = удержанному. Я то думала, что прошлый год уже не должен задеваться, а получается ерунда какая то. Для чего такая галочка тогда?
> у НДФЛ есть период регистрации и налоговый период. И это разные вещи даже с точки зрения законондательства
> >  
> > Да и вообще смотрю на базу. Кривизна на кривизне. В НДФЛ удержанный 2011 года попала сумма из 2008 года, бред какой-то.
> а вы почитайте справку по документам РКО и Выписка банка. Там написано.

Что то не нашла я справку по РКО и выписку банка, но насколько я понимаю
Налоговый период - это период за который начисляют НДФЛ  бухгалтера, т.е. в любой практически день месяца бух может что то перерасчитывать за предыдущий, доначислять либо удерживать.
а период регистрации- это дата когда фактически прошла выдача заработной платы с одновременным удержанием налога.
И получается в январе бухгалтер удержала с сотрудника декабрьские налоги, в феврале выплатила зарплату за январь.
Насколько я понимаю начисленные в январе налоги должны быть равны удержанным и записаны на январь, а не на февраль.
Или я чего о недогоняю?
И еще возник вопрос, а может ли бухгалтер из суммы больничного листа удерживать начисления за декабрь. Это же вроде разные КОСГУ.

Пардон, забыла, что у вас бюджет. У вас это ВедомостьВКассу и Банк. Короче, если при проведении этих документов программа обнаруживает в прошлых периодах "незакрытый НДФЛ", то эти документы делают соответствующие проводки.